Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	118,725.5 Dominican Pesos
Request Reference:	HOSPNEYARIAS-UC-CD-2019-0379
Request Name:	MATERIALES DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	PROLONGACION CHARLES DE GAULLE Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/05/2019 12:16:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/05/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/05/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/05/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/05/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/05/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/05/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	07/05/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/05/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/05/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION MAT OFICINA.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

118,725.50 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.5.7.01	118,725.50 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/05/2019 13:13:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/05/2019 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
REQUISICION MAT SUMINISTRO.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
REQUISICION MAT SUMINISTRO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.606025

07/05/2019 13:29

140,096.09 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/05/2019 13:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Papa Toner, SRL

140,096.09 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
118,725.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

24101617 - Elevador de ti(...)

2.6.5.7.01

TIJERA NEGRA No 7 PARA OFICINA

27.82

1,391.00

24101617 - Elevador de ti(...)

2.6.5.7.01

GRAPADORA DE ESCRITORIO

136

6,800.00

24101617 - Elevador de ti(...)

2.6.5.7.01

POS-IT3X3 AMARILLO

300

15.77

4,731.00

24101617 - Elevador de ti(...)

2.6.5.7.01

CLIPS NIQUELADO NO 2

300

7,200.00

24101617 - Elevador de ti(...)

2.6.5.7.01

LIBRO RECORD 500PAG

100

225

22,500.00

24101617 - Elevador de ti(...)

2.6.5.7.01

TABLA C/GANCHO CARTON

53.63

2,681.50

24101617 - Elevador de ti(...)

2.6.5.7.01

CALCULADORA MANUAL

312.5

15,625.00

24101617 - Elevador de ti(...)

2.6.5.7.01

BANDEJA DE ESCRITORIO PLASTICA

100

112.98

11,298.00

24101617 - Elevador de ti(...)

2.6.5.7.01

PAPEL CARBON NEGRO

100

PAQ

169.39

16,939.00

24101617 - Elevador de ti(...)

2.6.5.7.01

PAPEL CARBON 11 X 13

182

9,100.00

24101617 - Elevador de ti(...)

2.6.5.7.01

SOBRE MANILA 9 X 12 500/1

5,000

2.3

11,500.00

24101617 - Elevador de ti(...)

2.6.5.7.01

ALMOHADILLA PARA SELLO SHINI

224

4,480.00

24101617 - Elevador de ti(...)

2.6.5.7.01

ALMOHADILLA PARA SELLO SHYNI

224

4,480.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.606025	Informe final de la selección DO1.AWD.606025	07/05/2019 13:29 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.119755	La lista de oferentes del proceso HOSPNEYARIAS-UC-CD-2019-0379 publicada por HOSPITAL TRAUMATOLOGICO DR. NEY ARIAS LORA	07/05/2019 13:13 (UTC -4 hours)	Detail