Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	59,450 Dominican Pesos
Request Reference:	HMRA-UC-CD-2019-0047
Request Name:	TONER HP LASER JET CF217A / CARTULINA HILO 8½X11 BLANCA 100/1 / CINTA UNITYPE P/EPSON ERC -30/34/38
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Descripción Cantidad Unidad TONER HP LASER JET CF217A 10 UNID CARTULINA HILO 8½X11 BLANCA 100/1 03 PAQ CINTA UNITYPE P/EPSON ERC-30/34/38 30 UNID
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	07/05/2019 13:05:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/05/2019 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/05/2019 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/05/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/05/2019 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/05/2019 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/05/2019 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/05/2019 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/05/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

1554

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE EXISTENCIA DE FONDOS.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

59,450.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.1.1.01	59,450.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

08/05/2019 14:58:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/05/2019 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ESPECIFICACIONES TECNICAS..docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
APROBACION DE COMPRA.docx	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.606737

08/05/2019 15:10

62,711.1 Dominican Pesos

Active

Final Report:

08/05/2019 15:11

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

O&M Comercial, SRL

62,711.1 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
59,450.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121904 - Repuestos de t(...)

2.6.1.1.01

TONER HP LASER JET CF217A

5,200

52,000.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.6.1.1.01

CARTULINA DE HILO 8½ X 11 BLANCA 100/1

5,200

5,200.00

44121904 - Repuestos de t(...)

2.6.1.1.01

CINTA UNITYPE RF: EPSON ERC-30/3438

2,250.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.606737	Informe final de la selección DO1.AWD.606737	08/05/2019 15:11 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.120159	La lista de oferentes del proceso HMRA-UC-CD-2019-0047 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	08/05/2019 14:58 (UTC -4 hours)	Detail