Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	28,449.8 Dominican Pesos
Request Reference:	INDRHI-UC-CD-2019-0131
Request Name:	Reparación de aire acondicionados fichas C-854 y C-935
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Reparación de aire acondicionados fichas C-854 y C-935
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/05/2019 12:55:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/05/2019 12:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/05/2019 12:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/05/2019 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/05/2019 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/05/2019 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/05/2019 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/05/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

809-1

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Prevision 809-1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

28,449.80 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.6.5.7.01	13,098.00 DOP	Configurar
	2.6.5.2.01	15,351.80 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/05/2019 13:56:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/05/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Requerimiento varios...-.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Acta fichas varias.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
Especificaciones Tecnicas fichas varias.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.605126

05/06/2019 15:12

28,449.8 Dominican Pesos

Final Report:

05/06/2019 15:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Jiménez Báez Autoaire, SRL

28,449.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
28,449.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

23151603 - Máquinas de so(...)

2.6.5.7.01

Soldadura

590

1,770.00

23151603 - Máquinas de so(...)

2.6.5.7.01

Blower

3,304

3,304.00

23151603 - Máquinas de so(...)

2.6.5.7.01

Evaporador

8,024

8,024.00

40161505 - Filtros de air(...)

2.6.5.2.01

Filtro pequeño

885

885.00

40161505 - Filtros de air(...)

2.6.5.2.01

Filtro Grande

1,652

1,652.00