Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	181,012 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOCAFE-DAF-CM-2019-0015
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA CEDE CENTRAL
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/05/2019 11:03:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	07/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/05/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/05/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/05/2019 11:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1554402861830Dhii5

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

compradematerialesdelimpieza 1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

181,012.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.1.01	93,928.00 DOP	Configurar
2.6.1.4.01	8,260.00 DOP	Configurar
2.3.6.2.01	33,630.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.04	3,304.00 DOP	Configurar
2.3.3.2.01	41,890.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/05/2019 09:11:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

06/05/2019 15:49:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/05/2019 16:34:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/05/2019 10:01:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/05/2019 17:12:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

07/05/2019 20:14:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/05/2019 09:48:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/05/2019 09:59:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/05/2019 10:33:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/05/2019 10:47:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
compradematerialesdelimpieza 1.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
compradematerialesdelimpieza 2.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
compradematerialesdelimpieza 2.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
INDOCAFE-DAF-CM-2019-0015compra de materiales de limpieza.pdf	Terms and Conditions	Download
INDOCAFE-DAF-CM-2019-0015compra de materiales de limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.613903

22/05/2019 15:01

119,309.8 Dominican Pesos

Final Report:

22/05/2019 15:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL

119,309.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
181,012.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

48101903 - Vasos para ser(...)

2.3.6.2.01

VASOS

CAJ

2,242

33,630.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDAS DE BASURA

PAQ

708

35,400.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

GUANTES

CAJ

330.4

3,304.00

47131611 - Recogedor de b(...)

2.3.9.1.01

RECOGEDOR DE BASURA

94.4

1,888.00

52141515 - Compactadores (...)

2.6.1.4.01

ZAFACON

826

8,260.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

CLORO

165.2

8,260.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE

100

306.8

30,680.00

47131801 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

SUAPER

212.4

12,744.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA

165.2

4,956.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO GRANDE

400

82.6

33,040.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO PEQUEÑO

300

29.5

8,850.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.613903	Informe final de la selección DO1.AWD.613903	22/05/2019 15:01 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.123305	La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-DAF-CM-2019-0015 publicada por Instituto Dominicano del Café	22/05/2019 09:11 (UTC -4 hours)	Detail