Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 78,750 Dominican Pesos   Request Reference: MIDEREC-UC-CD-2019-0369   Request Name: SERVICIO DE BRUNCH FRUIT PUNCH, DOBLE LITRO DE REFRESCO, FUNDAS DE HIELO, NEVERAS PARA HIELO, VASOS CLEAR Y PAQUETES DE SERVILLETAS PARA BRINDIS EN LA GALA DE MUJERES EJEMPLARES.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIO DE BRUNCH FRUIT PUNCH, DOBLE LITRO DE REFRESCO, FUNDAS DE HIELO, NEVERAS PARA HIELO, VASOS CLEAR Y PAQUETES DE SERVILLETAS PARA BRINDIS EN LA GALA DE MUJERES EJEMPLARES.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: AVE. 27 DE FEBRERO, CENTRO OLIMPICO REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/05/2019 10:30:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/05/2019 10:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/05/2019 10:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/05/2019 10:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/05/2019 10:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/05/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/05/2019 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2019 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2019 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1556023910101Ofu3O   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 78,750.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 63,750.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 2,000.00  DOP Configurar 2.3.6.2.01 7,000.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 1,000.00  DOP Configurar 2.2.8.6.01 5,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/05/2019 10:55:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/05/2019 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download OFICIO.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.605313 06/05/2019 11:32 92,925 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/05/2019 11:33 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Varga' S Servicios de Catering, SRL 92,925 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 78,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 GALONES DE FRUIT PUNCH 50 GAL 875 43,750.00         2 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 DOBLE LITROS DE REFRESCOS 50 UD 250 12,500.00         3 50202302 - Hielo 2.3.1.1.01 FUNDAS DE HIELO 75 UD 100 7,500.00         4 52152012 - Cubetas para h(...)52152012 - Cubetas para hielo 2.3.9.9.01 NEVERAS PARA HIELO 2 UD 1,000 2,000.00           5 48101903 - Vasos para ser(...)48101903 - Vasos para servicio de comidas 2.3.6.2.01 VASOS CLEAR 700 UD 10 7,000.00         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 PAQUETES DE SERVILLETA 4 PAQ 250 1,000.00         7 80141607 - Gestión de eve(...)80141607 - Gestión de eventos 2.2.8.6.01 SERVICIO DE ENTREGA 1 DÍA 5,000 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.605313 Informe final de la selección DO1.AWD.605313 06/05/2019 11:33 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.119296 La lista de oferentes del proceso MIDEREC-UC-CD-2019-0369 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación 06/05/2019 10:55 (UTC -4 hours) Detail