Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	44,623 Dominican Pesos
Request Reference:	IDEICE-UC-CD-2019-0030
Request Name:	COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTÍCULOS DE OFICINA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	CALLE JOSE ANDRÉS AYBAR CASTELLANOS NO. 79, LA ESPERILLA OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/05/2019 12:28:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/05/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/05/2019 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/05/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/05/2019 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/05/2019 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/05/2019 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	06/05/2019 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/05/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/05/2019 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG1555094436759XVG43

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

SUMINISTRO DE OFI SOLICITUD.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

44,623.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.9.9.01	11,625.00 DOP	Configurar
2.3.9.8.01	8,843.00 DOP	Configurar
2.3.9.2.01	8,650.00 DOP	Configurar
2.6.1.1.01	15,505.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/05/2019 15:21:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	06/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SUMINISTRO DE OFI SOLICITUD.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SUMINISTRO DE OFI SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.605033

06/05/2019 15:48

46,958.92 Dominican Pesos

Final Report:

06/05/2019 15:49

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Jeiko Solution, SRL

33,268.24 Dominican Pesos

Papeleria Gaco, SRL

13,690.68 Dominican Pesos

DO1.AWD.610110

05/06/2019 11:59

49,423.24 Dominican Pesos

Final Report:

05/06/2019 12:00

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Papeleria Gaco, SRL

16,155 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Jeiko Solution, SRL

33,268.24 Dominican Pesos

Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA

Subtotal
44,623.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

55121804 - Gafetes o port(...)

2.3.9.9.01

CAJA DE CARPETA DE UNA PULGADA 12/1

2,700

2,700.00

55121804 - Gafetes o port(...)

2.3.9.9.01

CINTA DE EMPAQUE ANCHA

125

3,000.00

55121804 - Gafetes o port(...)

2.3.9.9.01

DISPENSADOR DE CINTA PARA ESCRITORIO

275

4,125.00

44122107 - Grapas

2.3.9.8.01

PAQUETES DE CUBIERTA PLASTIAS 25/1

550

1,100.00

44122107 - Grapas

2.3.9.8.01

PORTA LÁPIZ AHUMADO

125

1,875.00

44122107 - Grapas

2.3.9.8.01

CAJA DE SACA PUNTAS DE METAL

168.00

44122107 - Grapas

2.3.9.8.01

UNIDADES DE TABLA CON GANCHO

250

500.00

44122107 - Grapas

2.3.9.8.01

ZAFACONES PLASTICOS DE ESCRITORIO

690

3,450.00

44122107 - Grapas

2.3.9.8.01

PORTA LIBROS VERTICALES

350

1,750.00

32101622 - Memoria flash

2.3.9.2.01

FOLDER CON BOLSILLO AZUL CORRUGADO

200

8,000.00

60121237 - Paletas para m(...)

2.3.9.9.01

BOLÍGRAFO AZUL

200

1,800.00

43211712 - Tabletas de gr(...)

2.3.9.2.01

ALCOHOL ISOPROPILICO

650

650.00

44121618 - Tijeras

2.6.1.1.01

ROLLO DE ALGODÓN

275

275.00

44121618 - Tijeras

2.6.1.1.01

ALCANPHOR

1,050

1,050.00