Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 325,000.25 Dominican Pesos   Request Reference: IDAC-DAF-CM-2019-0041   Request Name: Material desechable   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de: 100 Cajas de papel para baño 6/1 Eco Amigable 75 Cajas de papel de mano 6/1 Eco Amigable 480 Unidades de Servilletas t/ Toalla Eco Amigable 500 Servilletas Finas Sencillas paq. 400/1 Eco Amigable (Ver ficha técnica) Solicitado por: Danny Ureña, Enc. Sección Almacén y Suministro.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ BENIGNO DEL CASTILLO NO. 15 SAN CARLOS REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/05/2019 11:05:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/05/2019 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/05/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/05/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 09/05/2019 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2019 10:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 173-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Cert. Apro. Exp. 173-19.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 325,000.25 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 102,000.25  DOP Configurar 2.3.9.9.01 223,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/05/2019 15:58:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 06/05/2019 13:20:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/05/2019 13:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/05/2019 15:35:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 06/05/2019 19:50:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 07/05/2019 12:33:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 07/05/2019 14:10:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 07/05/2019 14:36:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 No 07/05/2019 16:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 08/05/2019 09:59:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 10 Yes 08/05/2019 10:04:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 08/05/2019 10:24:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 12 Yes 08/05/2019 10:40:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 13 Yes 08/05/2019 10:58:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 14 Yes 08/05/2019 10:58:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Cert. Apro. Exp. 173-19.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SA-034-035.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SA-034-035FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.609926 14/05/2019 14:59 215,481.51 Dominican Pesos Active           Final Report: 14/05/2019 14:59 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             DXD Pemultiservices, EIRL 180,081.51 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail             Ofidomsa, SRL 35,400 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 325,000.25           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño 6/1 100 CAJ 583 58,300.00         14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel de mano 6/1 75 CAJ 582.67 43,700.25           52121602 - Servilletas 2.3.9.9.01 Servilletas tipo toalla 480 CAJ 100 48,000.00           52121602 - Servilletas 2.3.9.9.01 Servilletas fina sencillas 400/1 500 CAJ 350 175,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.609926 Informe final de la selección DO1.AWD.609926 14/05/2019 14:59 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.120204 La lista de oferentes del proceso IDAC-DAF-CM-2019-0041 publicada por Instituto Dominicano de Aviación Civíl 08/05/2019 15:58 (UTC -4 hours) Detail