Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
163,375 Dominican Pesos
Request Reference:
INAFOCAM-DAF-CM-2019-0036
Request Name:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/05/2019 15:06:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/05/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
08/05/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
08/05/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
08/05/2019 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
08/05/2019 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
08/05/2019 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
08/05/2019 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/05/2019 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
08/05/2019 15:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1556811982909QKY1
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Escaneo0153.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
163,375.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
163,375.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/05/2019 13:39:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/05/2019 15:44:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/05/2019 17:10:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
06/05/2019 17:48:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/05/2019 09:23:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
07/05/2019 10:58:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/05/2019 16:27:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
07/05/2019 17:43:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
08/05/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
08/05/2019 09:56:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
08/05/2019 09:56:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
08/05/2019 10:32:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
08/05/2019 11:01:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
13
Yes
08/05/2019 12:44:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Escaneo0155.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Escaneo0154.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Escaneo0154.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.609508
13/05/2019 14:02
126,997.5 Dominican Pesos
Final Report:
13/05/2019 14:03
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Comercial Ferretero E. Pérez, SRL
126,997.5 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
163,375.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
SUAPE CON PALO
10
UD
90
900.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA DISPENSADORES
100
UD
400
40,000.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
GALÓN DE JABÓN LIQUIDO PARA MANOS
10
UD
60
600.00
1
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 6/1 SCOTT
75
UD
1,625
121,875.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.609508
Informe final de la selección DO1.AWD.609508
13/05/2019 14:03
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.121137
La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-DAF-CM-2019-0036 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio
13/05/2019 13:39
(UTC -4 hours)
Detail