Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	369,480 Dominican Pesos
Request Reference:	CEMADOJA-DAF-CM-2019-0019
Request Name:	ROLLOS DE PAPEL VARIOS Y RESMA DE PAPEL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ROLLOS DE PAPEL VARIOS Y RESMA DE PAPEL
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	06/05/2019 14:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	07/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	08/05/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	08/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/05/2019 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/05/2019 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/05/2019 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/05/2019 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	08/05/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

538-1

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Image_00764.jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

369,480.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.3.2.01	363,480.00 DOP	Configurar
	2.3.3.1.01	6,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

31/05/2019 11:32:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

06/05/2019 15:58:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/05/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/05/2019 21:11:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/05/2019 10:16:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

08/05/2019 13:48:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

08/05/2019 14:04:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Image_00764.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
Image_00764.jpg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Image_00764.jpg	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
Image_00765.jpg	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.619033

31/05/2019 15:12

313,266.66 Dominican Pesos

Final Report:

31/05/2019 15:13

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Edyjcsa, SRL

313,266.66 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
19,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO (3 PULGADAS)

300

13,500.00

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

PAPEL DE 3 PULGADA

100

6,000.00

1.2

Insumos de oficina y enseñanza

Subtotal
195,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111506 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

RESMA PAPEL BOND 8 1/2*11

750

RESMA

260

195,000.00

1.3

Insumos de limpieza

Subtotal
154,980.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS PAPEL JUMBO

576

34,560.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel higiénico

576

11,520.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

ROLLOS PAPEL CENTRICO

660

165

108,900.00

Evaluation

Modelo de evaluación

Evaluation General Settings

Tipo de modelo de evaluación

Evaluación de varios criterios de selección

Detalle

Evaluation Items

	Nombre	Lote
	Criterios de evaluación		Ver / ocultar reglas

Criterios de selección: Criterios de evaluación

Rules for evaluation item: '{0}'

					Puntaje (%)
		1		CALIDAD		100
		1.1			PRECIOS MAS BAJOS	100

Definir factores de desempate

SíNo

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.619033	Informe final de la selección DO1.AWD.619033	31/05/2019 15:13 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.125745	La lista de oferentes del proceso CEMADOJA-DAF-CM-2019-0019 publicada por Centro Educacion Medica de Amistad Dominico-Japonesa	31/05/2019 11:32 (UTC -4 hours)	Detail
General	DO1.MSG.123895	Seguimiento proceso	23/05/2019 15:59 (UTC -4 hours)	Detail