Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 105,190 Dominican Pesos   Request Reference: SIV-UC-CD-2019-0075   Request Name: Compra material gastable de oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra material gastable de oficina, para ser utilizado en esta SIMV, según comunicación.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Cesar nicolas penson # 66 Gazcue. OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/05/2019 15:16:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/05/2019 15:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/05/2019 15:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/05/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/05/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/05/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/05/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2019 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2019-117   Certificado de Apropiación Presupuestaria: aprop 117.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 105,190.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 19,740.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 79,070.00  DOP Configurar 2.6.1.1.01 4,430.00  DOP Configurar 2.3.9.2.02 650.00  DOP Configurar 2.3.5.4.01 600.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 700.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/05/2019 17:16:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/05/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud 086.pdf Solicitud Compra o Contratación Download esp 086.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download aprop 117.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.604969 06/05/2019 17:22 123,496.52 Dominican Pesos           Final Report: 06/05/2019 17:23 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Brothers RSR Supply Offices, SRL 123,496.52 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 80,290.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.3.2.01 Cátedra forrada 5 materias 20 UD 750 15,000.00         1 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.3.2.01 Post-it banderita 36 UD 65 2,340.00           1 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Folders 10 CAJ 240 2,400.00           44121612 - Cortadoras de (...)44121612 - Cortadoras de papel o repuestos 2.6.1.1.01 Tijeras 15 UD 35 525.00           31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Tape 3/4 24 UD 45 1,080.00           44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.6.1.1.01 clips pequeño 3 CAJ 230 690.00         44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadora 10 UD 260 2,600.00           44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.6.1.1.01 Clip Billetero 5 CAJ 85 425.00           44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Corrector Liquido 1 CAJ 650 650.00           32101608 - Memoria de sól(...)32101608 - Memoria de sólo lectura (rom) 2.3.9.2.01 Memoria 16gb 15 UD 700 10,500.00           32101608 - Memoria de sól(...)32101608 - Memoria de sólo lectura (rom) 2.3.9.2.01 Memoria 32gb 3 UD 850 2,550.00           32101608 - Memoria de sól(...)32101608 - Memoria de sólo lectura (rom) 2.3.9.2.01 Memoria 64gb 2 UD 1,200 2,400.00           44101802 - Máquinas sumad(...)44101802 - Máquinas sumadoras 2.3.9.2.01 Sumadora digital 5 UD 6,800 34,000.00           44121905 - Almohadillas d(...)44121905 - Almohadillas de tinta o estampillas 2.6.1.1.01 tita para sellos 6 UD 345 2,070.00           44122101 - Cauchos 2.3.5.4.01 cajas de Gomitas 10 UD 60 600.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 marcadores permanentes 2 CAJ 240 480.00           44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 marcadores para CD 2 CAJ 280 560.00           44121628 - Contenedores o(...)44121628 - Contenedores o dispensadores de clips 2.6.1.1.01 porta clips 12 UD 60 720.00           44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.9.01 dispensadores de cinta 5 UD 140 700.00 1.2         suministros de oficina -         Subtotal 24,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 felpa azul 10 CAJ 2,200 22,000.00           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos azul 15 CAJ 90 1,350.00           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 felpa roja 5 CAJ 310 1,550.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.604969 Informe final de la selección DO1.AWD.604969 06/05/2019 17:23 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.119527 La lista de oferentes del proceso SIV-UC-CD-2019-0075 publicada por Superintendencia de Valores 06/05/2019 17:16 (UTC -4 hours) Detail