Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 741,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAFOCAM-DAF-CM-2019-0035   Request Name: COMPRA DE TONERS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE TONER ORIGINALES PARA USO DE LA INSTITUCION   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/05/2019 12:21:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/05/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/05/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/05/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 08/05/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1556804629017WWYOC   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0151.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 741,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 741,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/05/2019 14:08:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 07/05/2019 17:07:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 08/05/2019 10:32:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 09/05/2019 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0149.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Escaneo0150.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Escaneo0151.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.607238 09/05/2019 15:13 1,124,988.4 Dominican Pesos           Final Report: 09/05/2019 15:13 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Compudonsa, SRL 1,124,988.4 Dominican Pesos Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 741,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 XEROX VERSALINK C400 NEGRO 30 UD 4,000 120,000.00         3 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 XEROX VERSALINK C400 AZUL 15 UD 4,000 60,000.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 XEROX VERSALINK C400 AMARILLO 15 UD 4,000 60,000.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 XEROX VERSALINK C400 MAGENTA 10 UD 4,000 40,000.00         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF-201 400A 30 UD 3,500 105,000.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF-201 401A 30 UD 3,500 105,000.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF-201 402A 30 UD 3,500 105,000.00         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER CF-201 403A 30 UD 3,500 105,000.00         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER SHARP 204 TD 2 UD 3,000 6,000.00         12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 128A CE322A 5 UD 3,500 17,500.00         20 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 TONER HP 128A CE323 5 UD 3,500 17,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.607238 Informe final de la selección DO1.AWD.607238 09/05/2019 15:13 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.120467 La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-DAF-CM-2019-0035 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio 09/05/2019 14:08 (UTC -4 hours) Detail