Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 784,535.6 Dominican Pesos   Request Reference: Ayto. Verón-DAF-CM-2019-0013   Request Name: Adquisicion de materiales ferreteros e insumos de limpiezas para el departamento de Ornato y embellecimiento.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: NonAwarded Non Awared Date: 18/06/2019 10:02:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Description: Adquisición de materiales ferreteros e insumos de limpiezas para el departamento de Ornato y embellecimiento.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/05/2019 12:13:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 07/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 07/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 08/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 08/05/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 08/05/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 08/05/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 09/05/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/05/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración S-027-19   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Aprobación presupuestaria.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 784,535.60 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.5.5.01 104,400.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 154,137.50  DOP Configurar 2.6.3.1.01 48,950.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 9,900.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 176,000.00  DOP Configurar 2.3.2.4.01 64,845.00  DOP Configurar 2.3.9.6.01 22,715.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 53,134.50  DOP Configurar 2.3.7.1.05 5,698.00  DOP Configurar 2.3.7.2.06 126,720.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 2,059.20  DOP Configurar 2.3.9.8.01 968.00  DOP Configurar 2.3.6.2.01 15,008.40  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/05/2019 10:54:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/05/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type TDA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Aprobación presupuestaria.jpeg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Autorización.jpeg Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Requerimiento.jpeg Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 784,535.60           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 Fundas P/basura 34x45.5 1/100 20,000 UD 5.22 104,400.00           2 27112001 - Machetes 2.6.5.7.01 Machete de 22 pulgada 72 UD 223.3 16,077.60           3 27111902 - Limas 2.6.5.7.01 Lima grande 3 cara 72 UD 112.2 8,078.40           4 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.1.01 Guante de tela 250 UD 195.8 48,950.00           5 42131606 - Máscaras quirú(...)42131606 - Máscaras quirúrgicas o de aislamiento para personal médico 2.3.9.3.01 Mascarilla n95 Gris 250 UD 39.6 9,900.00           6 46181507 - Chalecos de se(...)46181507 - Chalecos de seguridad 2.3.9.9.04 Chaleco de seguridad 250 UD 111.1 27,775.00           7 53111501 - Botas para hom(...)53111501 - Botas para hombre 2.3.2.4.01 Bota de goma 150 UD 432.3 64,845.00           8 46181525 - Ropa impermeab(...)46181525 - Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo 2.3.9.9.04 Capas p/agua con gorro 350 UD 423.5 148,225.00           9 39111702 - Lámparas portá(...)39111702 - Lámparas portátiles 2.3.9.6.01 Linterna recargable 50 UD 454.3 22,715.00           10 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plástica con mango 150 UD 121.18 18,177.00           11 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 Rastrillo p/jardín 150 UD 238.7 35,805.00           12 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 Rastrillo 16 diente refolzado 20 UD 874.5 17,490.00           13 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 recogedor de basura 150 UD 233.05 34,957.50           14 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 Pala de corte promo 24 UD 481.8 11,563.20           15 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 Pala cuadrada 12 UD 583 6,996.00           16 27112004 - Palas 2.6.5.7.01 Pico m/madera 5 lbs 12 UD 757.9 9,094.80         17 24101507 - Carretillas 2.6.5.7.01 Carretilla con mango de madera 12 UD 4,015 48,180.00           18 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite 2t 1/4 20 GAL 187 3,740.00           19 15121501 - Aceite motor 2.3.7.1.05 Aceite 15w40 2 GAL 979 1,958.00           20 23171511 - Herramientas d(...)23171511 - Herramientas de soldadura 2.6.5.7.01 Caja de herramienta CHP-20 1 UD 852.5 852.50         21 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 Contractor blanco hueso 40 UD 3,168 126,720.00           22 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 Maneral con jaula porta rolo 6 UD 84.7 508.20           23 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.01 Mota p/rolo 3/8x9 brush 12 UD 60.5 726.00           24 31211912 - Varillas teles(...)31211912 - Varillas telescópicas 2.3.9.8.01 Extensión p/pintar 3mts 4 UD 242 968.00           25 46161508 - Conos o deline(...)46161508 - Conos o delineadores de tráfico 2.3.6.2.01 Cono de precaución 12 UD 1,250.7 15,008.40           26 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brocha 4 pulgadas 10 UD 82.5 825.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date DeclarationOfNonAward DO1.REQ.638507 Declaración de Proceso Desierto: Ayto. Verón-DAF-CM-2019-0013 18/06/2019 10:02 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.120372 La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-DAF-CM-2019-0013 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana 09/05/2019 10:54 (UTC -4 hours) Detail