Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 24,690.18 Dominican Pesos   Request Reference: INDOCAL-UC-CD-2019-0073   Request Name: Mantenimiento y Reparación de Maquina y Equipos de Oficina   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Mantenimiento y Reparación de Maquina y Equipos de Oficina   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Oloff Palmer Esq. Nuñez de Caceres Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/05/2019 11:00:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/05/2019 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/05/2019 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/05/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/05/2019 11:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 06/05/2019 11:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 06/05/2019 11:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2019 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración Eg1554208951413tkgme   Certificado de Apropiación Presupuestaria: cert. Reparaciones_0001 (1).jpg - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 24,690.18 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.1.01 12,360.50  DOP Configurar 2.3.9.6.01 8,700.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 2,331.68  DOP Configurar 2.2.8.7.06 1,298.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/05/2019 11:54:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 06/05/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 No 06/05/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 1 No 06/05/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type sol. Reparaciones_0001 (4).jpg Solicitud Compra o Contratación Download sol. Reparaciones_0001 (3).jpg Solicitud Compra o Contratación Download sol. Reparaciones_0001 (2).jpg Solicitud Compra o Contratación Download cert. Reparaciones_0001 (1).jpg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download sol. Reparaciones_0001 (2).jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.604949 06/05/2019 14:04 24,690.19 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/05/2019 14:04 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Arap Powerline Group, SRL 12,095 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             Globatec, SRL 8,700.01 Dominican Pesos Download Download Download View Detail             American Business Machine, SRL (ABM) 3,895.18 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MANTENIMIENTO DE EQUIPOS -         Subtotal 24,690.18           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103107 - Suministros de(...)44103107 - Suministros de limpieza de impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.6.1.1.01 Servicio de Reparación de Inversor 1 UD 12,095 12,095.00           2 32131011 - Cubiertas de c(...)32131011 - Cubiertas de circuitos integrados 2.3.9.6.01 Reparacion de Power de Bocina 3 UD 2,900 8,700.00           3 40142412 - Bridas de casq(...)40142412 - Bridas de casquillo para soldar 2.3.9.8.01 Casquillo del Carriel 1 UD 2,331.68 2,331.68           4 44102606 - Cinta de máqui(...)44102606 - Cinta de máquinas de escribir 2.6.1.1.01 Cinta de Maquina de Escribir 1 UD 265.5 265.50           5 73181003 - Servicios de m(...)73181003 - Servicios de maquinado electroquímico ecm 2.2.8.7.06 Servicio Técnico 1 UD 1,298 1,298.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.604949 Informe final de la selección DO1.AWD.604949 06/05/2019 14:04 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.119333 La lista de oferentes del proceso INDOCAL-UC-CD-2019-0073 publicada por Instituto Dominicano para la Calidad 06/05/2019 11:54 (UTC -4 hours) Detail