Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 92,872.86 Dominican Pesos   Request Reference: MIDEREC-UC-CD-2019-0378   Request Name: ADQUISICION DE LOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ISS PUERTAS DELANTERA DE LA ORTEGA Y GASSET,COJPD   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE LOS MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA ISS PUERTAS DELANTERA DE LA ORTEGA Y GASSET,COJPD   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: SAN CRISTOBAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/05/2019 13:20:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/05/2019 13:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/05/2019 13:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/05/2019 13:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/05/2019 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/05/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/05/2019 13:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2019 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2019 13:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1556743518360ILmLS   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 92,872.86 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 49,169.70  DOP Configurar 2.3.9.9.01 2,177.48  DOP Configurar 2.3.9.8.01 2,630.00  DOP Configurar 2.3.6.3.01 1,260.00  DOP Configurar 2.3.6.4.01 4,600.00  DOP Configurar 2.3.6.3.02 17,610.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 15,425.68  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/05/2019 16:10:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/05/2019 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ESPECIFICACIONES.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.603640 06/05/2019 07:32 133,928.5 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/05/2019 07:32 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             PG Contratistas, SRL 133,928.5 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 92,872.86           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 PINTURA NEGRA INDUSTRIALES 30 UD 1,208.99 36,269.70         2 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 PINTURA DORADA ESMALTE 10 UD 1,290 12,900.00         3 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 MINI MOTAS ANTIGOMAS 12 UD 135.87 1,630.44         4 31211901 - Paños para her(...)31211901 - Paños para herramientas 2.3.9.8.01 MINI PORTA ROLO 6 UD 125 750.00         5 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA #3 4 UD 87.49 349.96         6 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHA #4 2 UD 98.54 197.08           7 60124412 - Alambre suave (...)60124412 - Alambre suave galvanizado 2.3.6.3.01 ALAMBRE PICADO 30 UD 42 1,260.00           8 11101713 - Hierro 2.3.6.4.01 ANGULAR HIERRO NEGRO 1-1¨/2X3¨/16 5 UD 920 4,600.00           9 31162702 - Ruedas 2.3.9.8.01 RUEDA DE 4 TIPO B 8 UD 235 1,880.00         10 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.02 TUBO DE 4¨X2 NEGRO REFORZADOS 4 UD 1,390 5,560.00         11 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.02 TUBO DE 1¨CUADRADOS 10 UD 455 4,550.00         12 31231311 - Tubería de hie(...)31231311 - Tubería de hierro 2.3.6.3.02 TUBO DE 3¨X2 NEGRO 6 UD 1,250 7,500.00         13 21101513 - Discos 2.6.5.7.01 DISCO ULTRA FINOS N9 24 UD 101.07 2,425.68         14 23171509 - Soldadura 2.6.5.7.01 SOLDADURAS DE 1¨/8 2 UD 200 400.00           15 30102203 - Placa de hierr(...)30102203 - Placa de hierro 2.6.5.7.01 PLANCHUELAS DE 1 Y 1/4 X3/16 30 UD 420 12,600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.603640 Informe final de la selección DO1.AWD.603640 06/05/2019 07:32 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.119125 La lista de oferentes del proceso MIDEREC-UC-CD-2019-0378 publicada por Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación 03/05/2019 16:10 (UTC -4 hours) Detail