Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	40,250 Dominican Pesos
Request Reference:	INAFOCAM-UC-CD-2019-0102
Request Name:	COMPRA DE 90 FADOS DE BOTELLITAS , 400 BOTELLONES Y 10 FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA DE 4/5 LITROS PARA EL USO DEL PERSONAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE 90 FADOS DE BOTELLITAS , 400 BOTELLONES Y 10 FARDOS DE BOTELLONES DE AGUA DE 4/5 LITROS PARA EL USO DEL PERSONAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Furcy Pichardo #4, Bella Vista Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/05/2019 15:28:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/05/2019 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/05/2019 14:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/05/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/05/2019 14:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/05/2019 14:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/05/2019 14:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	03/05/2019 14:19:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/05/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/05/2019 14:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG151569922457595K

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Escaneo0137.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

40,250.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.1.01	40,250.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

06/05/2019 09:44:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	06/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Escaneo0137.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Escaneo0138.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Escaneo0138.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.605207

06/05/2019 09:53

37,050 Dominican Pesos

Final Report:

06/05/2019 09:54

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Planeta Azul, SA

37,050 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
40,250.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201708 - Bebida de café

2.3.1.1.01

FARDOS DE BOLLITAS

125

11,250.00

50201708 - Bebida de café

2.3.1.1.01

PAQUETES DE 5 LTS 4/1

250

5,000.00

50201708 - Bebida de café

2.3.1.1.01

BOTELLONES DE AGUA 5 GLS

400

24,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.605207	Informe final de la selección DO1.AWD.605207	06/05/2019 09:54 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.119259	La lista de oferentes del proceso INAFOCAM-UC-CD-2019-0102 publicada por Instituto Nacional de Formacion y Capacitacion del Magisterio	06/05/2019 09:44 (UTC -4 hours)	Detail