Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 70,190 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2019-0089   Request Name: Compra de Productos Ferreteros varios para uso Institucional   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Productos Ferreteros varios para uso Institucional   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/05/2019 13:04:22 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/05/2019 13:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/05/2019 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/05/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/05/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/05/2019 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2019 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1556304878144fh59y   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Aprop. ferr.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 70,190.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 3,175.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 67,015.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/05/2019 08:01:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Aprop. ferr.PDF Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Sol. ferr.PDF Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Sol. ferr.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Sol. ferr.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.605201 06/05/2019 09:17 82,824.2 Dominican Pesos           Final Report: 06/05/2019 09:18 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferrelectric LCA, SRL 82,824.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de Pintura y Accesorios -         Subtotal 70,190.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.7.2.06 Mezcladora monomando p/ lavamano 2 UD 1,200 2,400.00           2 31211904 - Brochas 2.3.7.2.06 Teflón 1 amarillo 5 UD 35 175.00           3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Llave angular 1/2 5 UD 120 600.00           4 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Manguera p/ lavamono Eastman 4 UD 150 600.00           4 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Ducto Flexible 10x25 2 UD 1,750 3,500.00           4 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Pintura acrílica cub.tropical crema 2 UD 3,500 7,000.00           4 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Pintura acrílica cub.tropical blanco 00 2 UD 3,300 6,600.00           4 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Pintura esmalte industrial tropical azul 1 UD 1,335 1,335.00           4 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Pintura esmalte industrial 1 UD 1,335 1,335.00           4 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Rejillas plasticas p/ ventilacion 2x2 15 UD 450 6,750.00           4 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Pintura esmalte GL azul positivo 40 UD 950 38,000.00           4 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Thinner GL 5 UD 295 1,475.00           4 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Porta rolos 3 UD 50 150.00           4 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Brocha #4 3 UD 50 150.00           4 31201605 - Masillas 2.3.9.9.01 Mota Antigota 3 UD 40 120.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.605201 Informe final de la selección DO1.AWD.605201 06/05/2019 09:18 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.119198 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-UC-CD-2019-0089 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 06/05/2019 08:01 (UTC -4 hours) Detail