Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	391,293 Dominican Pesos
Request Reference:	ZOODOM-DAF-CM-2019-0019
Request Name:	ADQUICISION DE INSUMOS PARA ALMUERZO EMPLEADOS Y LEMURES 2DO TRIMESTRE 2019
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ALMUERZO EMPLEADOS Y LEMURES 2DO TRIMESTRE 2019
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. VEGA REAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/05/2019 11:50:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/05/2019 11:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/05/2019 16:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	07/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	07/05/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	07/05/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	07/05/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/05/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/05/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

196

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION PRESUPUESTARIA INSUMOS ALMUERZO 2DO TRIMESTRE 2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

391,293.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.3.1.1.01	316,178.00 DOP	Configurar
2.2.8.7.06	26,100.00 DOP	Configurar
2.3.4.1.01	43,015.00 DOP	Configurar
2.3.1.3.01	4,710.00 DOP	Configurar
2.3.1.3.02	1,290.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/05/2019 14:37:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	07/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
SOLICITUD INSUMOS ALMUERZO 2DO TRIMESTRE 2019.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
APROPIACION PRESUPUESTARIA INSUMOS ALMUERZO 2DO TRIMESTRE 2019.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ficha tecnica insumos almuerzo 2do trimestre 2019.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.607327

10/05/2019 15:59

411,118.73 Dominican Pesos

Final Report:

10/05/2019 16:00

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supermercado Caribe, SRL

411,118.73 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
7,265.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

CAJA DE CEREAL 398 GRS

250

750.00

51191901 - Residuo de ger(...)

2.3.4.1.01

FÉCULA DE MAÍZ SABORES CHOCOLATE, FRESA Y VAINILLA

260.00

51191901 - Residuo de ger(...)

2.3.4.1.01

CREMA DE TRIGO 14 OZ

255.00

50131703 - Productos de l(...)

2.3.1.3.01

TARROS DE MARGARINA LIGHT

250

750.00

50131802 - Queso procesad(...)

2.3.1.3.01

QUESO AMARILLO T/CHEDDAR

220

3,960.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.3.02

CLAVO DULCE X LB

430

1,290.00

1.2

Insumos almuerzo empleados 2do trimestre

Subtotal
384,028.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELAS ROJAS GRANO LARGO

450

24,750.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELAS NEGRAS

150

6,450.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

SACOS DE ARROZ SELCTO

2,600

93,600.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

GALONES DE ACEITE JUMBO

GAL

600

18,000.00

50131703 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

TARRO DE MANTEQUILLAS 5 LIBS.

206

1,236.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

LATAS DE PASTA DE TOMATE

330

4,950.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SACOS DE SAL MOLIDA 110 LBS

1,100

3,300.00

50161509 - Azucares natur(...)

2.3.1.1.01

SACOS DE AZÚCAR CREMA

2,100

12,600.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

LATAS DE MAIZ DULCE 15 OZ

288

14,400.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

LATAS DE GUANDULES VERDES 15 OZ

288

16,704.00

70101704 - Almacenamiento(...)

2.2.8.7.06

LATAS DE ATUN EN TROZOS Y ACEITE VEGETAL

4,500.00

50171830 - Salsas o condi(...)

2.3.1.1.01

GLS DE MAYONESA

350

2,100.00

51142610 - Cafeína

2.3.4.1.01

FARDO DE CAFE EN SOBRE

4,550

18,200.00

51142610 - Cafeína

2.3.4.1.01

FARDO DE CAFE DE 1 LB

4,050

24,300.00

50171552 - Mezcla para ad(...)

2.3.1.1.01

PAQUETES DE AZAFRÁN EN SOBRE

PAQ

1,700

3,400.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

LIBRAS DE MANZANAS ROJAS

4,500.00

50101634 - Fruta fresca

2.3.1.1.01

LIBRAS DE PERAS VERDES

1,890.00

50202304 - Jugos de repis(...)

2.3.1.1.01

NECTARES VARIADOS 1 LT

1,890.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE DE CARTON

540

10,260.00

50182002 - Ponqués pastel(...)

2.3.1.1.01

VIGAS GRANDES DE PAN INTEGRAL

PAQ

130

1,560.00

50192110 - Nueces o fruta(...)

2.3.1.1.01

CAJAS DE PASA S/SEMILLA 250 GRS

CAJ

3,420.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

LATA DE CEREAL 730 GRS (5 CEREALES)

500

3,000.00

50131703 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

VASOS DE YOGURT 0% GRASA

3,150.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

FUNDA DE AVENA ENTERA 1200 GRS

125

8,750.00

50192404 - Cristales de g(...)

2.3.1.1.01

SOBRE DE GELATINA SABORES VARIADOS 3 OZ

408.00

50181905 - Galletas de du(...)

2.3.1.1.01

PAQUETES DE GALLETAS DE CHOCOLATE 12/1

PAQ

400.00

50181909 - Galletas de so(...)

2.3.1.1.01

PAQUETES DE GALLETAS DE SODA 10/1

PAQ

350.00

50192401 - Mermeladas o p(...)

2.3.1.1.01

JUGOS DE CARTÓN 200 ML NÉCTARES VARIADOS

1,500.00

50193002 - Bebidas para i(...)

2.3.1.1.01

COMPOTAS EN EMPAQUES FLEXIBLES

1,500.00

50112003 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

PIEZAS DE SALAMI 3.5 LIBRAS

315

11,340.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CAJAS DE CHOCOLATE 60/1

CAJ

375

22,500.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

FUNDA DE HARINA DE MAÍZ

192

2,880.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

JENGIBRE X LB

120.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

CANELA X LB

170

1,700.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

FUNDAS DE LECHE INSTANTÁNEA

1,200

24,000.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

FRASCO DE VAINILLA GRANDE

300.00

50181708 - Mezclas para h(...)

2.3.1.1.01

FRASCO DE POLVO DE HORNEAR

100

300.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

GLS DE VINAGRE BLANCO

GAL

120

720.00

70101704 - Almacenamiento(...)

2.2.8.7.06

LATAS DE SARDINA EN SALSA DE TOMATE 15 OZ

288

21,600.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LATAS DE LECHE DE COCO 15 OZ

4,200.00

50221002 - Harina

2.3.1.1.01

FUNDAS DE HARINA BLANCA 2 LBS

1,950.00

50192303 - Helado de sabo(...)

2.3.1.1.01

BOTELLAS DE YOGURT SABOR NATURAL 8 OZ

1,350.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.607327	Informe final de la selección DO1.AWD.607327	10/05/2019 16:00 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.120493	La lista de oferentes del proceso ZOODOM-DAF-CM-2019-0019 publicada por Parque Zoológico Nacional	09/05/2019 14:37 (UTC -4 hours)	Detail