Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	19,800 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2019-0011
Request Name:	ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ARREGLOS FLORALES, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO-.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/05/2019 16:19:30 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/05/2019 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/05/2019 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/05/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/05/2019 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	03/05/2019 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/05/2019 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/05/2019 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	03/05/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG15561267294483B7ph

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Apropiación.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

19,800.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.1.3.03	19,800.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/05/2019 17:54:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	03/05/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Solciitud de compra.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Ficha Tecnica.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.604204

04/05/2019 17:58

18,467 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/05/2019 17:58

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Sergysa, Suplidores en General , SRL

18,467 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
19,800.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

10161707 - Arreglo de flo(...)

2.3.1.3.03

RAMO DE ENTREGA CON ROSAS NACIONALES VARIADAS

6,500

6,500.00

10161707 - Arreglo de flo(...)

2.3.1.3.03

LISTÓN CON NOMBRE DEL CESMET

2,800

2,800.00

10161707 - Arreglo de flo(...)

2.3.1.3.03

CORONA GRANDE DE ROSAS BLANCAS CON LISTÓN

10,500

10,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.604204	Informe final de la selección DO1.AWD.604204	04/05/2019 17:58 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.119187	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2019-0011 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	04/05/2019 17:54 (UTC -4 hours)	Detail