Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 778,620 Dominican Pesos   Request Reference: EGEHID-DAF-CM-2019-0093   Request Name: Adquisición de Materiales de Limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales de Limpieza   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 02/05/2019 14:26:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 07/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/05/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/05/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 08/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración EGEHID-DAF-CM-2019-0093   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CARTA DE EXISTENCIA DE FONDO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 778,620.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 346,000.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 239,240.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 1,800.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 89,000.00  DOP Configurar 2.6.1.4.01 12,500.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 10,380.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 8,400.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 36,400.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 30,400.00  DOP Configurar 2.3.5.5.01 4,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/05/2019 10:29:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/05/2019 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 05/05/2019 19:32:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/05/2019 08:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 06/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 06/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 06/05/2019 11:30:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 06/05/2019 11:43:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 06/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 06/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 Yes 06/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 11 Yes 06/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CARTA DE EXISTENCIA DE FONDO DE MATERIAL DE LIMPIEZA.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download REQUERIMIENTO Y FICHA TECNICA (Autoguardado).pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD DE COMPRA HOJA DEL NUEVO FORMATO.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.608024 10/05/2019 12:47 546,403.14 Dominican Pesos           Final Report: 10/05/2019 12:47 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Maroctac Comercial, SRL 546,403.14 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compras materiales e insumos de limpieza y uso personal -         Subtotal 778,620.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta adsorventes 24/1 fardo 48 PAQ 1,750 84,000.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilleta de mano 10/1 fardo 35 PAQ 800 28,000.00           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño institucional 12/1 fardo 230 PAQ 800 184,000.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 desinfectacntes 232 GAL 130 30,160.00         5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 cloro 232 GAL 80 18,560.00         6 41121813 - Cubetas 2.3.9.3.01 cubetas de 5 galones 12 UD 150 1,800.00         7 26121635 - Rollos de cabl(...)26121635 - Rollos de cable 2.6.5.7.01 cable de goma negro 10/3 rollo 500/1 1 PAQ 22,000 22,000.00           8 30171514 - Cerradores de (...)30171514 - Cerradores de puertas 2.6.5.7.01 brazo de cierre 6 UD 3,500 21,000.00         9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 escoba plastica extra grande fleco largos 96 UD 180 17,280.00         10 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 greca 12 taza 5 UD 900 4,500.00         11 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 pares de guantes negro S-7 7 1/2 36 PAQ 80 2,880.00           12 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 lanilla 160 YD 75 12,000.00         13 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 limpia loseta 10 GAL 300 3,000.00         14 31162402 - Cerraduras 2.3.9.8.01 llavin con llave 12 UD 700 8,400.00         15 46182001 - Máscaras o acc(...)46182001 - Máscaras o accesorios 2.3.9.9.04 mascarilla 50/1 20 CAJ 250 5,000.00         16 26121635 - Rollos de cabl(...)26121635 - Rollos de cable 2.6.5.7.01 rollo de alambre verde 10/3 500/1 1 PAQ 22,000 22,000.00         17 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.01 tape 3M 12 UD 500 6,000.00         18 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 termo de cafe 1 1 1/2 LT 5 UD 1,600 8,000.00           19 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 saco de detergente (Ase) 30/1 32 UD 950 30,400.00           20 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 brillo gordo 36/1 2 PAQ 300 600.00           21 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 brillo verde 72/1 7 PAQ 9,400 65,800.00         22 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.5.5.01 fundas de 3 galones 100/1 60 PAQ 75 4,500.00         23 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 guantes desechables 100/1 10 CAJ 250 2,500.00           24 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 jabon de mano 192 UD 25 4,800.00           25 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 jabon limpiol 50/1 8 CAJ 1,400 11,200.00           26 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 jabon liquido 120 GAL 180 21,600.00           27 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 papel de baño yumbo 48/1 fardo 40 PAQ 1,250 50,000.00         28 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 suaper de algodón 96 UD 190 18,240.00           29 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 tollas de cocina 12 x 20 200 UD 180 36,000.00           30 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.9.01 vasos no.3 24/1 6 CAJ 3,500 21,000.00           31 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.9.01 vasos no.7 50/1 4 CAJ 2,350 9,400.00         32 24101510 - Contenedor de (...)24101510 - Contenedor de basura plástico 2.6.5.7.01 zafacon grande con tapa 15 UD 1,600 24,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.608024 Informe final de la selección DO1.AWD.608024 10/05/2019 12:47 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.120699 La lista de oferentes del proceso EGEHID-DAF-CM-2019-0093 publicada por Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana 10/05/2019 10:29 (UTC -4 hours) Detail