Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 417,767.38 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-CCC-PEPU-2019-0010   Request Name: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUENTAS NO.732374546, 717994180 Y 705622186.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CUENTAS NOS.732374546, 717994180 Y 705622186, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2019.   Procedure Type: Procesos de Excepción   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha de publicación del aviso de convocatoria 02/05/2019 13:04:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones 02/05/2019 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/05/2019 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de ofertas 02/05/2019 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura de Ofertas 02/05/2019 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Evaluación de Ofertas 02/05/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable 02/05/2019 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Ponderación y Evaluación de Subsanaciones 02/05/2019 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/05/2019 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/05/2019 13:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 02/05/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación del Contrato / Orden de Compra / Orden de Servicio 02/05/2019 13:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1556737820495wF7jk   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 417,767.38 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.1.3.01 417,767.38  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 02/05/2019 13:37:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/05/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Ficha tecnica.jpg Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de compra.jpg Solicitud Compra o Contratación Download Informe pericial.jpg Informe pericial que justifique el uso de la excepción Download Resolucion del comite.jpg Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.602805 06/05/2019 14:53 417,767.38 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/05/2019 14:54 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A 417,767.38 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Artículos y Preguntas   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 417,767.38           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 83111603 - Servicios de t(...)83111603 - Servicios de telefonía celular 2.2.1.3.01 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.732374546 1 UD 17,804.22 17,804.22         2 83111603 - Servicios de t(...)83111603 - Servicios de telefonía celular 2.2.1.3.01 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.717994180 1 UD 51,108.67 51,108.67         3 83111603 - Servicios de t(...)83111603 - Servicios de telefonía celular 2.2.1.3.01 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES CUENTA NO.705622186 1 UD 348,854.49 348,854.49 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.602805 Informe final de la selección DO1.AWD.602805 06/05/2019 14:54 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.118735 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-CCC-PEPU-2019-0010 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 02/05/2019 13:37 (UTC -4 hours) Detail