Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 25,740 Dominican Pesos   Request Reference: CDC-UC-CD-2019-0069   Request Name: Suministro de cocina, higiénicos y limpieza.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Suministro de cocina, higiénicos y limpieza.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/05/2019 13:40:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/05/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/05/2019 13:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/05/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/05/2019 13:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2019 13:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2019 13:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2019 13:54:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2019 13:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1555008220150   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACIÓN.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 25,740.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 16,840.00  DOP Configurar 2.3.1.3.02 8,900.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/05/2019 14:19:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download APROPIACIÓN.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.601633 01/05/2019 14:25 20,532 Dominican Pesos           Final Report: 01/05/2019 14:25 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Casa Jarabacoa, SRL 20,532 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 25,740.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 SUAPE #32 4 UD 150 600.00           2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 BRILLO CON ESPONJA FUERTE 12 UD 20 240.00           3 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FUNDAS BLANCAS # 13 300 UD 5 1,500.00           4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 FUNDAS BLANCAS PEQUEÑAS 300 UD 3 900.00           5 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 JABON LIQUIDO GL PARA FREGAR 8 GAL 150 1,200.00           6 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PLUMERO 3 UD 200 600.00           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE GL 8 GAL 250 2,000.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PAPEL DE BAÑO JUMBO JUNIOR FD 6 PAQ 700 4,200.00           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 PAPEL TOALLA FD 8 PAQ 700 5,600.00           10 50101541 - Setas u hongos 2.3.1.3.02 ACEITE VERDE FRASCO 250 ML 15 UD 500 7,500.00           11 50101541 - Setas u hongos 2.3.1.3.02 REFRESCO DE SODA 1 LITRO 8 UD 100 800.00           12 50101541 - Setas u hongos 2.3.1.3.02 AZUCARERA DE PORCELANA 3 UD 200 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.601633 Informe final de la selección DO1.AWD.601633 01/05/2019 14:25 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.118492 La lista de oferentes del proceso CDC-UC-CD-2019-0069 publicada por Comision de Defensa Comercial 01/05/2019 14:19 (UTC -4 hours) Detail