Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 77,789.96 Dominican Pesos   Request Reference: INDRHI-UC-CD-2019-0130   Request Name: Compra de Materiales Informáticos y Papelerías   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales Informáticos y Papelerías   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Jimenez Moya/ Juan de Dios Ventura Siimó OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 01/05/2019 11:55:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/05/2019 11:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/05/2019 11:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/05/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 808-1   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Prevision 808-1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 77,789.96 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.4.04 2,006.00  DOP Configurar 2.3.9.2.01 67,934.96  DOP Configurar 2.3.9.2.02 177.00  DOP Configurar 2.6.5.6.01 7,672.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 08/05/2019 08:19:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/05/2019 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta materiales.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Requeriemiento.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Especificaciones mat..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.606701 08/05/2019 08:38 77,481.96 Dominican Pesos           Final Report: 08/05/2019 08:39 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Compudonsa, SRL 77,481.96 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 77,789.96           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11111606 - Pizarra 2.3.6.4.04 Pizarra blanca 36x48 pulgada, marco aluminio 1 UD 2,006 2,006.00         2 43212104 - Impresoras de (...)43212104 - Impresoras de inyección de tinta 2.3.9.2.01 Impresoras LaserJet pro M15 W (W2G51A) 2 UD 5,428 10,856.00         3 44121804 - Borradores 2.3.9.2.02 Borradores de pizarra magica 2 UD 88.5 177.00         4 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Blister de 4 marcadores de pizarra blanca, negro, azul, rojo y verde 1 UD 273.76 273.76         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner 645A (C9730A) negro laser jet 1 UD 40,946 40,946.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Toner MX206NT 3 UD 5,286.4 15,859.20         7 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.6.5.6.01 Conectores RJ45 categoria6 400 UD 14.16 5,664.00         8 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.6.5.6.01 Boticas para los conectores RJ45 400 UD 5.02 2,008.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.606701 Informe final de la selección DO1.AWD.606701 08/05/2019 08:39 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.119922 La lista de oferentes del proceso INDRHI-UC-CD-2019-0130 publicada por Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 08/05/2019 08:19 (UTC -4 hours) Detail