Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	2,854,234.8 Dominican Pesos
Request Reference:	EDENORTE-CCC-CP-2019-0045
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES EDENORTE DOMINICANA.PRIMERA CONVOCATORIA
Phase:	Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADHESIVOS,SELLADORES,PINTURAS, BASES Y ACABADOS
Procedure Type:	Comparación de Precios

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. JUAN PABLO DUARTE #74 Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha de publicación del aviso de convocatoria	30/04/2019 18:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	03/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/05/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de oferta economica	07/05/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	08/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	22/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	23/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores u Omisiones de Naturaleza Subsanable	24/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adjudicación	31/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	04/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Oferta Económica	07/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	18/06/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	10/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del Contrato	11/07/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

REF: EDENORTE-CCC-CP-2019-0045

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICADO EXISTENCIA DE FONDOS 1.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer

Valor total del presupuesto

2,854,234.80 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.7.2.06	1,091,122.60 DOP	Configurar
	2.3.9.9.01	1,763,112.20 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/06/2019 10:23:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Justification Document

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Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	07/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		No	07/05/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
FICHAS TECNICAS.rar	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
PLIEGO CCC-CP-2019-0045-V2.pdf	Terms and Conditions	Download
INVITACION GENERAL EDENORTE-CCC-CP-0045.pdf	Other	Download
CONVOCATORIA DAF-CP-2019-0045.pdf	Other	Download
ACTA AP. PLIEGOS Y PERITOS EDN-CCC-CP-0045.pdf	Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos	Download
CERTIFICADO EXISTENCIA DE FONDOS 1.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.635120

28/06/2019 17:29

3,214,459.83 Dominican Pesos

Final Report:

28/06/2019 17:30

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Indurar Electric, SRL

1,635,461.83 Dominican Pesos

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Susana Hermanos, SRL

1,578,998 Dominican Pesos

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Questionnaire

Sobre 1 - Credenciales

Sobre 2 - Propuesta Económica

2.1

ADQUISICIÓN DE PINTURAS, BASES Y ACABADOS PARA EDENORTE DOMINICANA 2019. PRIMERA CONVOCATORIA

Subtotal
1,091,122.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

2005393

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHA PINTURA

100

108.56

10,856.00

2005418

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHA 2 1/2"

100

122.57

12,257.00

2005577

31211508 - Pinturas acríl(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACRILICA

3,916.69

117,500.70

2013464

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

PORTA ROLO PINTAR S/ROLO 9.MANGO ANATOMI

212.4

10,620.00

2013465

31211506 - Pinturas de lá(...)

2.3.7.2.06

PINTURA SEMIGLOSS CUBOS/5 GL

5,500

220,000.00

2013487

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

ROLO PARA PINTAR 3/4"X 9"

215

10,750.00

2013464

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

PORTA ROLO PINTAR S/ROLO 9.MANGO ANATOMI

212.4

1,274.40

2005393

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHA PINTURA

108.56

5,428.00

2010176

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHA 3"

2,000.00

2005439

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHA 4"

143

2,860.00

1006027

31211803 - Diluyentes par(...)

2.3.7.2.06

DISOLVENTE (THINNER)

350

3,500.00

2010309

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

PINTURA BLANCO 00 SEMIGLOSS

5,048.94

403,915.20

2013337

31211506 - Pinturas de lá(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ANTIHONGOS

1,300

52,000.00

2005932

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

PINTURA ACEITE ESMALTE ALUMINIO 11

1,100

11,000.00

2005850

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

PINTURA OXIDO NEGRO

935

46,750.00

1008753

31211501 - Pinturas de es(...)

2.3.7.2.06

PINTURA AZUL EDENORTE

1,200

60,000.00

2005635

31211906 - Rodillos de pi(...)

2.3.7.2.06

ROLO PARA PINTAR

130

6,500.00

2005936

31211505 - Pinturas de ac(...)

2.3.7.2.06

PINTURA TRAFICO BLANCO

1,200

24,000.00

2013339

31211704 - Sellantes

2.3.7.2.06

Sellador de techo

4,200

42,000.00

1006083

31211507 - Pinturas en ae(...)

2.3.7.2.06

SPRAY PINTURA COLOR ROJO

115

166.46

19,142.90

2005393

31211904 - Brochas

2.3.7.2.06

BROCHA PINTURA

265

108.56

28,768.40

2.2

ADQUISICIÓN DE ADHESIVOS Y SELLADORES PARA EDENORTE 2019

Subtotal
1,763,112.20

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1006035

31201525 - Cinta de vinil(...)

2.3.9.9.01

TAPE D/VINILO (ROLLO)

4,000

311.02

1,244,080.00

2012564

31201602 - Pastas

2.3.9.9.01

SILICON URETANO

405

8,100.00

1009144

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.9.01

TAPE DE GOMA

962.09

19,241.80

1006035

31201525 - Cinta de vinil(...)

2.3.9.9.01

Tape Vinil Negro

200

311.02

62,204.00

2005837

31201605 - Masillas

2.3.9.9.01

MASILLA P/SHEETROCK (TARRO)

887.2

4,436.00

1006090

31201606 - Calafateos

2.3.9.9.01

SILICON

203.93

16,314.40

1009144

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.9.01

TAPE DE GOMA

400

962.09

384,836.00

2005109

31201505 - Cinta doble fa(...)

2.3.9.9.01

CINTA DOBLE CARA 1' (ROLLO

2,390

23,900.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.635120	Informe final de la selección DO1.AWD.635120	28/06/2019 17:30 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.131689	La lista de oferentes del proceso EDENORTE-CCC-CP-2019-0045 publicada por Empresa de Distribución Eléctrica del Norte	27/06/2019 10:23 (UTC -4 hours)	Detail