Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 50,355 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-UC-CD-2019-0124   Request Name: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA (ROLLOS)   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA (ROLLOS)   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Konrad Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/04/2019 12:21:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/04/2019 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/04/2019 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/04/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/04/2019 12:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/04/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/04/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración HPDHG-UC-CD-2019-0124   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificacion de fondos Abril 30 2019 - 1.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 50,355.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 31,125.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 7,080.00  DOP Configurar 2.6.1.1.01 12,150.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/05/2019 10:17:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/04/2019 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requisicion de rollos y cintas para impresion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Requisicion de rollos y cintas para impresion.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Certificacion de fondos Abril 30 2019 - 1.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.605116 06/05/2019 10:35 19,110.87 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/05/2019 10:36 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Omega Tech, SA 11,600.4 Dominican Pesos             Display Internacional, SRL 7,510.46 Dominican Pesos   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 50,355.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111537 - Etiquetas de p(...)14111537 - Etiquetas de papel 2.3.3.2.01 Rollos de etiqueta Zebra 2X1 75 UD 415 31,125.00         2 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.01 Rollos de turno 20 UD 354 7,080.00         3 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.6.1.1.01 Cinta para Impresora EPSON TM U220 200 UD 42 8,400.00         4 44103112 - Cinta de impre(...)44103112 - Cinta de impresora 2.6.1.1.01 Cinta EPSON LX-350 15 UD 250 3,750.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.605116 Informe final de la selección DO1.AWD.605116 06/05/2019 10:36 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.119277 La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2019-0124 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 06/05/2019 10:17 (UTC -4 hours) Detail