Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 255,000 Dominican Pesos   Request Reference: ITSC-DAF-CM-2019-0038   Request Name: Adquisición de Toners para Impresora de Carnets   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Toners para la Impresora de Carnets Institucional   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Carretera Mella Km.14,Santo Domingo Este Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/04/2019 08:06:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/04/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/05/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/05/2019 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/05/2019 08:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/05/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 06/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1556218899440dsKvp   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Certificado Apropiación Presupuestaria Toners.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 255,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.1.1.01 255,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/05/2019 09:41:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 30/04/2019 10:50:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 30/04/2019 13:57:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 30/04/2019 17:22:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 30/04/2019 17:59:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 Yes 01/05/2019 14:08:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 Yes 01/05/2019 17:01:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 01/05/2019 18:43:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acto Administrativo Tintas toners.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Solicitud Compra de Tinta.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud Compra de Tinta.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.605213 06/05/2019 10:51 199,125 Dominican Pesos           Final Report: 06/05/2019 10:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Soludiver, Soluciones Diversas, SRL 199,125 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 255,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.6.1.1.01 Cinta de tinta a color para impresora carnet 50 UD 5,100 255,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.605213 Informe final de la selección DO1.AWD.605213 06/05/2019 10:51 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.119258 La lista de oferentes del proceso ITSC-DAF-CM-2019-0038 publicada por Instituto Técnico Superior Comunitario 06/05/2019 09:41 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.118086 Condiciones de Entrega 30/04/2019 11:09 (UTC -4 hours) Detail