Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 52,275 Dominican Pesos   Request Reference: FODEARTE-UC-CD-2019-0009   Request Name: Adquisición materiales de uso consumo y limpieza   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición materiales Varios uso consumo y limpieza para ser usado en la Institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia No. 660 Zona Universitaria Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/04/2019 16:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/05/2019 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/05/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/05/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2019 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1555444977957AwmLF   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Apropiacion Materiles uso y consumo.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 52,275.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.1.1.01 25,860.00  DOP Configurar 2.3.9.5.01 4,560.00  DOP Configurar 2.3.7.2.01 830.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 5,195.00  DOP Configurar 2.3.9.1.01 3,020.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 7,320.00  DOP Configurar 2.6.1.4.01 2,480.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 1,660.00  DOP Configurar 2.6.3.1.01 1,350.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/05/2019 11:56:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/05/2019 11:05:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Solicitud C materiales uso consumo.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Apropiacion Materiles uso y consumo.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Solicitud C materiales uso consumo.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.603518 03/05/2019 12:21 51,880.4 Dominican Pesos           Final Report: 03/05/2019 12:21 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Casa Jarabacoa, SRL 51,880.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQUISICION BEBIDAD Y ENDULZANTES -         Subtotal 2,600.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA 32ONZ 10 UD 260 2,600.00 1.2         ADQUISICION BEBIDAD Y ENDULZANTES -         Subtotal 3,660.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 12LBS 1 UD 3,660 3,660.00 1.3         ADQUISICION BEBIDAD Y ENDULZANTES -         Subtotal 3,660.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 125LBS 1 UD 3,660 3,660.00 1.4         ADQUISICION BEBIDAD Y ENDULZANTES -         Subtotal 1,420.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161813 - Chocolate o su(...)50161813 - Chocolate o sustituto de chocolate, confite 2.3.1.1.01 chocolate tabla 60/1 2 CAJ 710 1,420.00 1.5         ADQUISICIÓN BEBIDAS Y ENDULZANTES -         Subtotal 14,520.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE 20/1 LIBRAS 3 PAQ 4,840 14,520.00 1.6         ADQUISICION MATERIALES Y ÚTILES DE COCINA -         Subtotal 14,360.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 52152102 - Vasos para beb(...)52152102 - Vasos para beber para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS VIDRIOS 10 ONZ 24 UD 83 1,992.00           4 52152101 - Tazas de café (...)52152101 - Tazas de café o té para uso doméstico 2.3.9.5.01 Pozuelo para cafe 24 UD 107 2,568.00           3 24112602 - Frascos 2.6.5.7.01 Thelmo para cafe Grande 2 UD 3,660 7,320.00           4 52141526 - Cafeteras para(...)52141526 - Cafeteras para uso doméstico 2.6.1.4.01 Greca 12Tzas 1 UD 2,480 2,480.00 1.7         ADQUISICIÓN MATERIALES PIROTECNICOS -         Subtotal 830.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12131706 - Fósforos 2.3.7.2.01 FODFOROS 12/1 10 UD 83 830.00 1.8         ADQUISICIÓN MATERIAL GASTABLE -         Subtotal 5,195.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA DE MANO 10/1 5 PAQ 1,039 5,195.00 1.9         aDQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 1,480.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER NO.32 10 UD 148 1,480.00 1.10         ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIMPIEZA -         Subtotal 4,550.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.8.01 Pilas AAA 4/1 10 PAQ 166 1,660.00         2 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Ambientador Spray 8onz 10 UD 83 830.00           3 42312310 - Botellas limpi(...)42312310 - Botellas limpiadoras 2.6.3.1.01 Insecticida Spray 16onz 6 UD 225 1,350.00           4 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Guantes fuertes negros 2/1 10 UD 71 710.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.603518 Informe final de la selección DO1.AWD.603518 03/05/2019 12:21 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.119021 La lista de oferentes del proceso FODEARTE-UC-CD-2019-0009 publicada por Dirección de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Nacional 03/05/2019 11:56 (UTC -4 hours) Detail