Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 118,236 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0279   Request Name: IMPRESIÓN DE FLYER, LETREROS Y AFICHES S/R 019-2612 Y 2724   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: IMPRESIÓN DE FLYER, LETREROS Y AFICHES S/R 019-2612 Y 2724   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Ave. Jimenez Moya Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/04/2019 16:09:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/04/2019 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/04/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/04/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/04/2019 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/04/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/04/2019 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2019 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2019 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.3.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Escaneo0287.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 118,236.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.3.01 113,870.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 4,366.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/05/2019 11:31:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/05/2019 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/05/2019 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0288.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Escaneo0287.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo0286.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.601620 01/05/2019 14:37 118,236 Dominican Pesos Active           Final Report: 01/05/2019 14:37 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Toprintonline, SRL 109,740 Dominican Pesos Download Download View Detail             Impregrafico Contreras, SRL 8,496 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 118,236.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 SNAP FRAME CON SU IMPRESIÓN EN PAPEL FOTOGRAFICO 24*36 PULGADAS 5 UD 21,948 109,740.00         2 55101520 - Hojas o follet(...)55101520 - Hojas o folletos de instrucciones 2.3.3.3.01 SNAP FRAME CON SU IMPRESIÓN EN PAPEL FOTOGRAFICO 24*36 PULGADAS 100 UD 41.3 4,130.00         3 55121711 - Vallas publici(...)55121711 - Vallas publicitarias 2.3.9.9.01 LETRERO TAMAÑO 3*2 PIES EN VINYK BLANCO EN CORO PLAST CON 4 OJALETES 1 UD 4,366 4,366.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.601620 Informe final de la selección DO1.AWD.601620 01/05/2019 14:37 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.118427 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0279 publicada por Procuraduría General de la República 01/05/2019 11:31 (UTC -4 hours) Detail