Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 49,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: SIE-UC-CD-2019-0174   Request Name: Servicio de reparaciones varias a fichas C007, C015, C025, 34 y 51   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de reparaciones varias a fichas C007, C015, C025, 34 y 51   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: EDIFICIO PRINCIPAL SIE Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/04/2019 13:12:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/04/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/04/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 30/04/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 30/04/2019 16:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 30/04/2019 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 30/04/2019 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2019 16:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 30/04/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 000   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certificacion de fondos reparaciones ficha c007 c015 c025 34 y 51.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 49,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.2.7.2.06 49,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 01/05/2019 16:32:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/04/2019 13:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud de reparaciones ficha c007 c015 c025 34 y 51.pdf Download solicitud de reparaciones ficha c007 c015 c025 34 y 51.pdf Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.601736 02/05/2019 09:10 47,962.81 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 02/05/2019 09:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Carmen Dalmacia Molina Ulerio 47,962.81 Pesos Dominicanos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 49,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Reparación de bushing de muelles para camioneta ficha C007 4 UD 500 2,000.00           2 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Reparación de cebolla de temperatura para camioneta ficha C007 1 UD 800 800.00           3 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Reparación de juego de bandas delanteras a camioneta ficha C015 1 UD 2,200 2,200.00           4 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Bushing de catre arriba y abajo delanteros camioneta ficha C015 4 UD 800 3,200.00           5 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Instalacion de bushing a catre camioneta ficha C015 1 UD 1,000 1,000.00           6 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Compra e instalación de Blower para aire acondicionado a camioneta ficha C025 1 UD 5,000 5,000.00           7 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Compra e instalación de pantallas delanteras derecha e izquierda de minibus ficha 34 2 UD 6,800 13,600.00           8 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Compra de aro no. 16 para camioneta ficha 51 1 UD 5,000 5,000.00           9 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Compra de goma 255/70R16 para camioneta ficha 51 1 UD 13,500 13,500.00   Mis observaciones:la goma debe ser nueva, de buena calidad americana o japonesa.               10 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 Gato hidráulico para camioneta ficha 51 1 UD 2,700 2,700.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.601736 Informe final de la selección DO1.AWD.601736 02/05/2019 09:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.118590 La lista de oferentes del proceso SIE-UC-CD-2019-0174 publicada por Superintendencia de Electricidad 01/05/2019 16:32 (UTC -4 hours) Detail