Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	372,775 Dominican Pesos
Request Reference:	SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0011
Request Name:	ADQUISICION DE PINTURAS, PUERTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE PINTURAS, PUERTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA SER UTILIZADOS EN LOS FURGONES QUE SE HABILITARAN PARA ALOJAR VARIOS DEPARTAMENTOS Y EN EL EMBELLECIMIENTO INTERIOR COMO EXTERIOR DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	30/04/2019 13:00:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	01/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	01/05/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	02/05/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	02/05/2019 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	02/05/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	02/05/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/05/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	02/05/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

EG15561188709180O1juu

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

372,775.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.6.5.7.01	204,500.00 DOP	Configurar
2.3.9.9.04	1,600.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.99	40,000.00 DOP	Configurar
2.3.7.2.06	124,800.00 DOP	Configurar
2.3.9.8.01	1,875.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/05/2019 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	01/05/2019 15:20:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	02/05/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD DE COMPRAS.jpg	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.604102

04/05/2019 15:43

346,984.9 Dominican Pesos

Active

Final Report:

04/05/2019 15:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Velum Solutions, SRL

346,984.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
372,775.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30171505 - Puertas de met(...)

2.6.5.7.01

Puerta polimetal Everdoor con su marco amplio, color marron de 0.96x206"

8,300

8,300.00

30171505 - Puertas de met(...)

2.6.5.7.01

Puerta polimetal Everdoor con su marco amplio, color marron de 0.79x210"

8,700

8,700.00

46171505 - Llaves

2.3.9.9.04

Llavines de puño con sus llave

800

1,600.00

12163501 - Sellantes de c(...)

2.3.7.2.99

Fundas de cemento gris

500

40,000.00

23161607 - Arena de fundi(...)

2.6.5.7.01

Metros de arena itabo

2,500

55,000.00

23161607 - Arena de fundi(...)

2.6.5.7.01

Metros de grava lavada 3/4"

2,800

92,400.00

30171505 - Puertas de met(...)

2.6.5.7.01

Puertas polimetar Everdoor con su marco amplio, color blanca, tamaño 0.80x2.00 cm

8,700

17,400.00

30171505 - Puertas de met(...)

2.6.5.7.01

Puerta polimetar Everdoor con su marco amplio, color blanca, tamaño 0.81x1.98 cm

8,700

8,700.00

23161607 - Arena de fundi(...)

2.6.5.7.01

Metros de arena lavada

3,500

14,000.00

31211509 - Bases para esm(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura color azul celeste positivo en mantenimiento

GAL

2,950

35,400.00

31211509 - Bases para esm(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura blanco 00

GAL

1,950

23,400.00

31211509 - Bases para esm(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura color crema mantenimiento

GAL

3,000

36,000.00

31211509 - Bases para esm(...)

2.3.7.2.06

Galones de pintura color verde claro mantenimiento

GAL

3,000

30,000.00

31161502 - Tornillos de a(...)

2.3.9.8.01

Tornillos diablitos de 1 1/2"x10mm en hacero inoxidable

525.00

31161502 - Tornillos de a(...)

2.3.9.8.01

Tornillos tirafondos de 1/4"

150

1,350.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.604102	Informe final de la selección DO1.AWD.604102	04/05/2019 15:43 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.119181	La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0011 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA	04/05/2019 14:38 (UTC -4 hours)	Detail