Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 471,260 Dominican Pesos   Request Reference: HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2019-0067   Request Name: Solicitud de Materiales Gastables y Suministros de Oficina.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Solicitud de Materiales Gastables y Suministros de Oficina.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea San Isidro HMDRL REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/04/2019 10:11:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/05/2019 10:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/05/2019 10:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/05/2019 10:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 02/05/2019 10:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/05/2019 10:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.3.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: certfdww.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 471,260.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 471,260.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 09/05/2019 17:57:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 01/05/2019 15:40:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/05/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type certfdww.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ofcce.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ofcerff.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.607560 09/05/2019 18:12 391,164.1 Dominican Pesos           Final Report: 09/05/2019 18:12 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial BDA, EIRL 296,109.2 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Grupo Astro, SRL 95,054.9 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 471,260.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Cajas de folders manila (81/2x11) 100/1 50 CAJ 500 25,000.00           2 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Paquetes de sobres manila 9¨x12¨100/1 4 PAQ 600 2,400.00           3 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Paquetes de sobres manila 12¨x15¨100/1 4 PAQ 705 2,820.00           4 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Libros record 500 pagina 240 UD 505 121,200.00           5 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Cajas de papel bond 20 (81/2x11) 10/1 45 CAJ 2,900 130,500.00           6 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Cajas de bolígrafos azul 12/1 20 CAJ 175 3,500.00           7 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Cajas de lápiz de carbón 12/1 10 CAJ 150 1,500.00           8 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Toner CE285A 50 UD 2,600 130,000.00           9 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Tinta gotero azul para sello 20 UD 300 6,000.00           10 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Paquetes de post-it (3x3) 12/1 15 PAQ 600 9,000.00           11 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Paquetes de post-it (3x5) 12/1 15 PAQ 700 10,500.00           12 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Cajas de clips pequeño 10/1 20 CAJ 200 4,000.00           13 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Cajas de clips grande 10/1 20 CAJ 405 8,100.00           14 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Cajas de grapa estándar 30 CAJ 100 3,000.00           15 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Cajas de corrector liquido blanco 12/1 10 CAJ 290 2,900.00           16 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Caja de crayones permanentes 12/1 azul 1 CAJ 200 200.00           17 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Caja de crayones permanentes 12/1 negro 1 CAJ 200 200.00           18 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Caja de crayones permanentes 12/1 rojo 1 CAJ 200 200.00           19 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Cajas de resaltador varios colores 12/1 10 CAJ 220 2,200.00           20 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Docena de libretas rayada pequeña 12 DOC 270 3,240.00           21 44122011 - Folders 2.3.3.2.01 Docena de libretas rayada grande 12 DOC 400 4,800.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.607560 Informe final de la selección DO1.AWD.607560 09/05/2019 18:12 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.120604 La lista de oferentes del proceso HOSP RAMON DE LARA-DAF-CM-2019-0067 publicada por Hospital Ramón de Lara FFAA 09/05/2019 17:57 (UTC -4 hours) Detail