Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 763,384.5 Dominican Pesos   Request Reference: Ayto. Verón-DAF-CM-2019-0010   Request Name: Adquisición de materiales de oficina para distintos departamento de la alcaldía   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales de oficina para distintos departamento de la alcaldía.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av, Barcelo km 2 REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/04/2019 16:05:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 01/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 02/05/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/05/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/05/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/05/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/05/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 03/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración S-033-19   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Presupuesto.docx - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 763,384.50 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.6.9.2.01 763,384.50  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/05/2019 15:28:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 02/05/2019 15:35:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 13/05/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Autorización.pdf Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso Download Requerimiento.docx Solicitud Compra o Contratación Download Presupuesto.docx Certificado de Apropiación Presupuestaria Download TDA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.610034 28/05/2019 14:40 521,861.55 Dominican Pesos           Final Report: 28/05/2019 14:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           TC Higuey, SRL 521,861.55 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 763,384.50           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Lapiz de carbón 250 UD 8 2,000.00           2 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Cajas de Folder 8 1/2 x 11 pulgada 120 UD 395 47,400.00           3 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Lapiceros azul 1,000 UD 11.5 11,500.00           4 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Resaltadores Verde 220 UD 52 11,440.00           5 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Grapas 26/6 1,000 UD 60 60,000.00           6 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Aislante 81/2x11 pulgada 150 UD 610 91,500.00           7 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Hojas protectoras 100/1 10 UD 315 3,150.00           8 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Resmas de papel 81 / 2x11 1,000 UD 290 290,000.00           9 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Borrador de pizarra blanca 20 UD 92 1,840.00           10 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Saca grapas 25 UD 50 1,250.00           11 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Carpetas de 2 argollas 125 UD 295 36,875.00           12 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Carpetas de 3 argollas para archivar 125 UD 390 48,750.00           13 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 CD sin caratula 50 UD 18 900.00           14 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Toner HP 410x 35 UD 3,135.59 109,745.65           15 30222701 - Oficinas 2.6.9.2.01 Toner Hp 410x colores 15 UD 3,135.59 47,033.85 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.610034 Informe final de la selección DO1.AWD.610034 28/05/2019 14:41 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.119461 La lista de oferentes del proceso Ayto. Verón-DAF-CM-2019-0010 publicada por Ayuntamiento Distrito Municipal Turístico Verón Punta Cana 06/05/2019 15:28 (UTC -4 hours) Detail