Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 421,870 Dominican Pesos   Request Reference: SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0010   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Hermanas Mirabal No.01 Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2019 16:11:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/04/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/05/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/05/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/05/2019 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2019 16:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2019 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2019 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG1556122469929uLFI5   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 421,870.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 310,500.00  DOP Configurar 2.6.3.1.01 7,500.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 5,040.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 2,500.00  DOP Configurar 2.3.3.2.01 69,330.00  DOP Configurar 2.3.7.2.99 27,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/05/2019 12:48:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 30/04/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 30/04/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 01/05/2019 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 01/05/2019 09:55:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 Yes 01/05/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 01/05/2019 12:29:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 01/05/2019 13:37:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 8 Yes 01/05/2019 15:02:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 9 No 01/05/2019 15:27:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Oficio de solicitud.jpg Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.604941 06/05/2019 13:46 408,657.6 Dominican Pesos Active           Final Report: 06/05/2019 13:46 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Comercial Maximo Julio R, EIRL 408,657.6 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 421,870.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de cloro 100 GAL 250 25,000.00           2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectantes 100 GAL 300 30,000.00           3 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de jabón liquido 50 GAL 250 12,500.00           4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de gel para las manos. 50 GAL 1,200 60,000.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de ceramicliner 50 GAL 550 27,500.00           6 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de ácido muriático 50 GAL 350 17,500.00           7 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Cajas de ambientadores spray 12/1 2 CAJ 2,000 4,000.00           8 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Docenas de escobas plásticas pequeñas con su palo. 5 DOC 2,300 11,500.00           9 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Docenas de suaper de algodón No.32 5 DOC 3,600 18,000.00           10 41103406 - Cajas de guant(...)41103406 - Cajas de guantes de aislamiento 2.6.3.1.01 Docenas de guantes para limpieza (S, M, L, XL). 10 DOC 750 7,500.00           11 47131605 - Cepillos de li(...)47131605 - Cepillos de limpieza 2.3.9.1.01 Paquetes de cepillos de pared 12/1 2 PAQ 950 1,900.00           12 27112003 - Rastrillos 2.6.5.7.01 Rastrillos plásticos 12 UD 420 5,040.00           13 25171507 - Cuchillas limp(...)25171507 - Cuchillas limpiadoras 2.3.9.8.01 Docenas de brillo verde para fregar. 5 DOC 500 2,500.00           14 14111520 - Papel secante 2.3.3.2.01 Fardos de papel Jumbo 12/1 25 UD 1,320 33,000.00           15 14111520 - Papel secante 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla para dispensador 5/1 25 UD 1,350 33,750.00           16 14111520 - Papel secante 2.3.3.2.01 Fardos de papel baño 48/1 2 UD 1,290 2,580.00           17 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas rojas 36x54 de 55 galones 100/1 20 UD 1,200 24,000.00           18 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas 17x22 100/1 20 UD 250 5,000.00           19 12161902 - Surfactantes d(...)12161902 - Surfactantes detergentes 2.3.7.2.99 Sacos de detergente en polvo 30lbs. 15 UD 1,800 27,000.00           20 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador de papel jumbo 6 UD 1,900 11,400.00           21 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador de papel toalla 6 UD 4,200 25,200.00           22 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 Dispensador de jabón liquido 6 UD 1,500 9,000.00           23 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 Cajas de palitas recogedoras de basura 12/1. 10 CAJ 2,800 28,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.604941 Informe final de la selección DO1.AWD.604941 06/05/2019 13:46 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.119359 La lista de oferentes del proceso SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CM-2019-0010 publicada por Cuerpo Especializado de la Seguridad del Metro FFAA 06/05/2019 12:48 (UTC -4 hours) Detail General DO1.MSG.118145 CONDICIONES DE PAGO 30/04/2019 12:35 (UTC -4 hours) Detail