Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 51,250 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0274   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LAS CASITAS ECONÓMICA DE GUERRA, S/R 019-2562   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES FERRETEROS PARA TRABAJOS EN LAS CASITAS ECONÓMICA DE GUERRA, S/R 019-2562   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2019 16:11:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/04/2019 16:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/04/2019 16:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/04/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/04/2019 16:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/04/2019 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/04/2019 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/04/2019 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.6.3.06   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 274.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 51,250.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.6.3.06 1,450.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 30,000.00  DOP Configurar 2.3.6.3.01 2,700.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 17,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/04/2019 14:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/04/2019 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 274.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download req..pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download sol..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.600732 30/04/2019 16:07 53,282.9 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/04/2019 16:07 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Maroctac Comercial, SRL 53,282.9 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución -         Subtotal 51,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 LIBRAS DE CLAVOS DE 2 1/2 30 UD 40 1,200.00         2 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 LIBRAS DE CLAVOS DE ACERO DE 2 1/2 5 UD 50 250.00         3 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.6.5.7.01 QUINTAL DE VARILLAS DE 1/2X20 5 Q 2,500 12,500.00         4 30102404 - Varillas de ac(...)30102404 - Varillas de acero 2.6.5.7.01 QUINTAL DE VARILLAS DE 3/8X20 7 Q 2,500 17,500.00         5 60124412 - Alambre suave (...)60124412 - Alambre suave galvanizado 2.3.6.3.01 LIBRA DE ALAMBRE PICADO 40 LB 60 2,400.00         6 60124412 - Alambre suave (...)60124412 - Alambre suave galvanizado 2.3.6.3.01 LIBRA DE ALAMBRE GALVANIZADO 5 LB 60 300.00         7 31162401 - Aros interiore(...)31162401 - Aros interiores 2.3.9.8.01 ARO DE 15X15 DE 3/8 80 UD 45 3,600.00         8 31162401 - Aros interiore(...)31162401 - Aros interiores 2.3.9.8.01 ARO DE 12X20 DE 3/8 100 UD 45 4,500.00         9 31162401 - Aros interiore(...)31162401 - Aros interiores 2.3.9.8.01 CANGREJO DE 40 60 UD 150 9,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.600732 Informe final de la selección DO1.AWD.600732 30/04/2019 16:07 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.118185 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0274 publicada por Procuraduría General de la República 30/04/2019 14:01 (UTC -4 hours) Detail