Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 739,500 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-DAF-CM-2019-0198   Request Name: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/04/2019 15:37:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/04/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 01/05/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/05/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/05/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2019 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración CF-045477-2019   Certificado de Apropiación Presupuestaria: 045477.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 739,500.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.99 82,500.00  DOP Configurar 2.3.9.9.04 105,000.00  DOP Configurar 2.3.9.3.01 492,000.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 60,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 14/05/2019 11:50:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 30/04/2019 11:38:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 01/05/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type GRH1429.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 045477.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.611628 17/05/2019 16:06 715,434.3 Dominican Pesos           Final Report: 17/05/2019 16:07 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Khalicco Investments, SRL 555,544.3 Dominican Pesos Download Download View Detail           Suplitek, SRL 159,890 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 739,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 13101723 - Termoplástico 2.3.7.2.99 TERMO DE AGUA 30 UD 2,750 82,500.00         2 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 BOTA DE GOMA 300 UD 350 105,000.00         3 42131503 - Capas de exame(...)42131503 - Capas de examen para pacientes 2.3.9.3.01 CAPA DE AGUA 600 UD 820 492,000.00           4 27131608 - Conos o almoha(...)27131608 - Conos o almohadillas de vacío 2.6.5.7.01 CONO VIAL MAMEY 100 UD 600 60,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.611628 Informe final de la selección DO1.AWD.611628 17/05/2019 16:07 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.121430 La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0198 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 14/05/2019 11:50 (UTC -4 hours) Detail