Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 355,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAPA-DAF-CM-2019-0109   Request Name: ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIÉNICO, JABÓN LIQUIDO PARA MANOS, ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL PARA USO DE BAÑOS DEL INAPA, NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIFICIO MARCO RODRIGUEZ Y ALMACEN KM   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA, PAPEL HIGIÉNICO, JABÓN LIQUIDO PARA MANOS, ALCOHOL GEL ANTIBACTERIAL, PARA USO DE BAÑOS DEL INAPA NIVEL CENTRAL, ACUEDUCTOS RURALES, EDIFICIO MARCO RODRIGUEZ Y ALMACEN KM18   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/04/2019 17:01:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/04/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/04/2019 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/05/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/05/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/05/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuentes de recursos propios   ¿Integración Manual?   Código de la integración 249   Certificado de Apropiación Presupuestaria: FOND 249.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 355,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.3.2.01 160,000.00  DOP Configurar 2.3.7.2.03 195,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/05/2019 12:59:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 26/04/2019 09:25:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 No 26/04/2019 12:05:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 No 26/04/2019 12:05:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 No 30/04/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 5 No 01/05/2019 12:30:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 6 No 01/05/2019 12:43:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 7 No 01/05/2019 12:43:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download escaneo0246.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOC2019-000435.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.615534 24/05/2019 17:39 334,750.07 Dominican Pesos           Final Report: 24/05/2019 17:40 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Servicios Multiples 4KML, SRL 233,270.07 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           GTG Industrial, SRL 101,480 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 355,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIGIÉNICO Papel Jumbo 1,000 UD 70 70,000.00           2 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS DE PAPEL Rollos 300 UD 300 90,000.00         3 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 JABON LIQUIDO Para Manos 250 UD 300 75,000.00         4 53131612 - Geles de baño 2.3.7.2.03 GEL ANTIBACTERIAL 150 UD 800 120,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.615534 Informe final de la selección DO1.AWD.615534 24/05/2019 17:40 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.124106 La lista de oferentes del proceso INAPA-DAF-CM-2019-0109 publicada por INSTITUTO NACIONAL AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADOS 24/05/2019 12:59 (UTC -4 hours) Detail