Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	9,450 Dominican Pesos
Request Reference:	HPDHG-UC-CD-2019-0122
Request Name:	Actividad Día de La Secretaria
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Actividad Día de La Secretaria
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Av. Konrad Adenauer Ciudad de la Salud, al lado del Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/04/2019 13:02:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	25/04/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	25/04/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	25/04/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	25/04/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	25/04/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	26/04/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/04/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	26/04/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

HPDHG-UC-CD-2019-0122

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CERTIFICACION DE FONDO ACTIVIDAD DE LA SECRETARIA ABRI 2019.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

9,450.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.6.1.1.01

900.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

4,150.00 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

825.00 DOP

Configurar

2.3.9.3.01

1,225.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

350.00 DOP

Configurar

2.2.4.2.01

2,000.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/04/2019 08:20:49 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/04/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
CERTIFICACION DE FONDO ACTIVIDAD DE LA SECRETARIA ABRI 2019.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQUISICION ACTIVIDAD DIA DE LA SECRETARIA ABRIL 2019.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
REQUISICION ACTIVIDAD DIA DE LA SECRETARIA ABRIL 2019.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.600605

30/04/2019 09:12

10,791 Dominican Pesos

Active

Final Report:

30/04/2019 09:12

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Ramtom, SRL

10,791 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
9,450.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

56101519 - Mesas

2.6.1.1.01

Mesa rectangular 96

6

UD

150

900.00

2

52121604 - Manteles

2.3.9.9.01

Manteles rectangular grande

4

UD

250

1,000.00

3

52121604 - Manteles

2.3.9.9.01

Bambalina

4

UD

350

1,400.00

4

52152002 - Contenedores p(...)

2.3.9.9.01

Cheffing Dish

5

UD

350

1,750.00

5

24121509 - Bandejas para (...)

2.6.5.7.01

Bandeja de reposición

5

UD

125

625.00

6

24121509 - Bandejas para (...)

2.6.5.7.01

Ensaladeras

1

UD

200

200.00

7

41122101 - Platos o placa(...)

2.3.9.3.01

Platos base dorados

35

UD

35

1,225.00

8

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas blancas

35

UD

10

350.00

9

78101803 - Servicios de t(...)

2.2.4.2.01

Transporte ida y vuelta

1

UD

2,000

2,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.600605	Informe final de la selección DO1.AWD.600605	30/04/2019 09:12 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.117989	La lista de oferentes del proceso HPDHG-UC-CD-2019-0122 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA	30/04/2019 08:20 (UTC -4 hours)	Detail