Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 119,900 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0266   Request Name: ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA REPARAR DOS CAMIONETAS DE ESTA INSTITUCIÓN FICHA 148 Y 174 S/R 019-2645.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE PIEZAS PARA REPARAR DOS CAMIONETAS DE ESTA INSTITUCIÓN FICHA 148 Y 174 S/R 019-2645.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/04/2019 14:01:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 25/04/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 25/04/2019 14:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 25/04/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 25/04/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 25/04/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 25/04/2019 14:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 25/04/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.2.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: CERTIFICACION DE FONDO.pdf - Certificado de Cuota a Comprometer    Valor total del presupuesto 119,900.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.2.01 15,000.00  DOP Configurar 2.6.5.2.01 3,500.00  DOP Configurar 2.6.3.1.01 8,000.00  DOP Configurar 2.6.5.7.01 46,900.00  DOP Configurar 2.3.9.8.01 46,500.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 30/04/2019 11:33:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 25/04/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDO.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.601024 30/04/2019 15:08 126,200.98 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/04/2019 15:09 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Centro Automotriz Livido Mateo SRL 126,200.98 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 119,900.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 43202211 - Platos o disco(...)43202211 - Platos o discos 2.3.9.2.01 DISCO CLUTCH 1 UD 6,500 6,500.00         2 43202211 - Platos o disco(...)43202211 - Platos o discos 2.3.9.2.01 PLATOS FRICCION 1 UD 8,500 8,500.00           3 40161521 - Bases para fil(...)40161521 - Bases para filtros 2.6.5.2.01 BASE DE FILTRO 1 UD 3,500 3,500.00           4 42221703 - Calentadores d(...)42221703 - Calentadores de fluido de infusión arterial o intravenosa 2.6.3.1.01 CALENTADORES 4 UD 2,000 8,000.00           5 26101615 - Alternadores 2.6.5.7.01 ALTERNADOR 1 UD 9,000 9,000.00           6 26101615 - Alternadores 2.6.5.7.01 MOTOR DE ARRANQUE 1 UD 8,000 8,000.00           7 26101615 - Alternadores 2.6.5.7.01 REPARACION DE POLO DE BATERÍA 3 UD 800 2,400.00         8 31171523 - Rodamientos ne(...)31171523 - Rodamientos neumáticos 2.3.9.8.01 RODAMIENTO DELANTERO 2 UD 5,500 11,000.00           9 53141503 - Cremalleras 2.3.9.8.01 REPARACION DE CREMALLERA 1 UD 5,500 5,500.00           10 25172604 - Espejos retrov(...)25172604 - Espejos retrovisores 2.3.9.8.01 RETROVISORES 2 UD 4,500 9,000.00         11 31162401 - Aros interiore(...)31162401 - Aros interiores 2.3.9.8.01 REPARACION DE ARO 6 UD 3,500 21,000.00           12 26101615 - Alternadores 2.6.5.7.01 PANER 1 UD 9,500 9,500.00           13 26101615 - Alternadores 2.6.5.7.01 ALTERNADOR 1 UD 8,500 8,500.00           14 41111927 - Sensores de pr(...)41111927 - Sensores de presión 2.6.5.7.01 SENSOR DE PRESION DE ACEITE 1 UD 9,500 9,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.601024 Informe final de la selección DO1.AWD.601024 30/04/2019 15:09 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.118106 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0266 publicada por Procuraduría General de la República 30/04/2019 11:33 (UTC -4 hours) Detail