Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	144,602.22 Dominican Pesos
Request Reference:	CEIRD-DAF-CM-2019-0067
Request Name:	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMOS DE COCINA / REPOSICION DE ALMACEN / 2DO TRIMESTRE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMOS DE COCINA / REPOSICIÓN DE ALMACÉN / 2DO TRIMESTRE
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/04/2019 17:01:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/04/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	30/04/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	30/04/2019 17:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	30/04/2019 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/04/2019 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/04/2019 17:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	30/04/2019 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

0091

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

0091 - AP.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

144,602.22 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.7.2.99

10,955.04 DOP

Configurar

2.3.9.1.01

15,990.48 DOP

Configurar

2.3.7.2.06

9,208.00 DOP

Configurar

2.3.3.2.01

71,400.00 DOP

Configurar

2.3.5.5.01

7,475.00 DOP

Configurar

2.3.9.9.01

29,573.70 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

03/05/2019 10:01:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

26/04/2019 15:03:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

30/04/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

30/04/2019 09:49:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

30/04/2019 10:13:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

30/04/2019 10:47:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

30/04/2019 11:01:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

30/04/2019 14:53:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

30/04/2019 15:11:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

30/04/2019 15:48:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
0097 - ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
0097 - ARTICULOS DE LIMPIEZA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.603615

03/05/2019 11:01

144,862.7 Dominican Pesos

Final Report:

03/05/2019 11:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

144,862.7 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
144,602.22

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

Detergente en polvo ( Ace )

32.81

1,968.60

12352005 - Compuestos aro(...)

2.3.7.2.99

AMBIEMTADOR (VARIADO)

78.86

4,731.60

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

87.44

3,147.84

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE CON AROMA (VARIADO)

101.2

4,250.40

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA

146.2

2,193.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA NEGRAS 55 GL

800

5.74

4,592.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS NEGRAS 17 X 22

28.83

1,441.50

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS NEGRAS 24 X 30

28.83

1,441.50

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON LIQUIDO PARA DISPENSADORES

151.33

5,447.88

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA FISURADO / CENTER PULL

400

102

40,800.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO PARA FISURADO DISPENSADORES

300

102

30,600.00

12191501 - Disolventes ar(...)

2.3.7.2.06

PIEDRAS DE OLOR PARA BAÑO

200

46.04

9,208.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER

204.96

4,099.20

12352005 - Compuestos aro(...)

2.3.7.2.99

TOALLA MICROFIBRAS 16X16

55.35

1,107.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.9.01

VASOS No. 7

300

46.02

13,806.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.9.01

VASOS No. 5

250

57.69

14,422.50

52121703 - Paños para lav(...)

2.3.9.9.01

BRILLO VERDE

22.42

1,345.20

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.603615	Informe final de la selección DO1.AWD.603615	03/05/2019 11:01 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.118949	La lista de oferentes del proceso CEIRD-DAF-CM-2019-0067 publicada por Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana	03/05/2019 10:01 (UTC -4 hours)	Detail