Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
750,000 Pesos Dominicanos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0093
Request Name:
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA CHEQUES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA CHEQUES
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/04/2019 12:19:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/04/2019 12:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/04/2019 17:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
30/04/2019 12:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
30/04/2019 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
30/04/2019 12:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
30/04/2019 12:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2019 12:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/04/2019 12:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
0093
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
CERT970.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
750,000.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.2.01
750,000.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/05/2019 11:41:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/05/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CERT970.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
OFICIO IMPRESORA.pdf
Otro
Download
SOLICITUD971.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIFICACIONES TECNICA1.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.613518
21/05/2019 12:00
572,300 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/05/2019 12:00
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Logomarca, SA
572,300 Pesos Dominicanos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
750,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.3.9.2.01
IMPRESORA PARA CHEQUES
1
UD
750,000
750,000.00
2
Cuestionario
2.1
Lista de artículos
-
Subtotal
750,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.3.9.2.01
IMPRESORA PARA CHEQUES
1
UD
750,000
750,000.00
3
Cuestionario
3.1
Lista de artículos
-
Subtotal
750,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.3.9.2.01
IMPRESORA PARA CHEQUES
1
UD
750,000
750,000.00
4
Cuestionario
4.1
Lista de artículos
-
Subtotal
750,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
43212110 - Impresoras de
(...)
43212110 - Impresoras de múltiples funciones
2.3.9.2.01
IMPRESORA PARA CHEQUES
1
UD
750,000
750,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.613518
Informe final de la selección DO1.AWD.613518
21/05/2019 12:00
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.123056
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2019-0093 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
21/05/2019 11:41
(UTC -4 hours)
Detail