Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 355,104 Dominican Pesos   Request Reference: HDSSD-DAF-CM-2019-0032   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Published Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/ Jose Joaquin Perez #152, Casi Esq. Josefa Perdomo, Gazcue Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 25/04/2019 11:02:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/04/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/04/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 01/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 01/05/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 01/05/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 01/05/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 01/05/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 01/05/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración HDSSD-CM-031-19   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Pro.CM-031-19.pdf - Otro    Valor total del presupuesto 355,104.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.1.01 700.00  DOP Configurar 2.3.6.4.07 92,304.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 262,100.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Pro.CM-031-19.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Pro.CM-031-19.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Materiales de Limpieza y Desechables -         Subtotal 355,104.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         2 47131833 - Antisépticos p(...)47131833 - Antisépticos para uso en alimentos 2.3.9.1.01 BRILLO DE LIMPIEZA GRIS DE NYLON 50 UD 14 700.00           52 12141901 - Cloro cl 2.3.6.4.07 DESINFECTANTE PARA PISOS 120 GAL 80 9,600.00           52 12141901 - Cloro cl 2.3.6.4.07 DESINFECTANTE EN POLVO (SACO) 10 GAL 700 7,000.00           4 12141901 - Cloro cl 2.3.6.4.07 CLORO 120 GAL 60 7,200.00           5 12141901 - Cloro cl 2.3.6.4.07 VASOS DESECHABLES TIPO CONO DE PAPEL. (CAJAS) 20 GAL 2,500 50,000.00           6 12141901 - Cloro cl 2.3.6.4.07 OXYSTRUNG-FG DESINFECTANTE. 8 GAL 688 5,504.00           7 12141901 - Cloro cl 2.3.6.4.07 DESINFECTANTE VIROBAC 2 GAL 3,000 6,000.00           8 12141901 - Cloro cl 2.3.6.4.07 LANILLAS BLANCAS. (ROLLOS) 10 GAL 700 7,000.00           9 52131501 - Cortinas 2.3.9.9.01 FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 28*35* CALIBRE 150. (FARDOS) 100 UD 400 40,000.00           10 52131501 - Cortinas 2.3.9.9.01 FUNDAS PLÁSTICAS NEGRAS 36*54 CALIBRE 150.( FARDO) 100 UD 500 50,000.00           11 52131501 - Cortinas 2.3.9.9.01 FUNDAS PLÁSTICAS ROJAS 36*54 CALIBRE 150. (FARDO) 100 UD 500 50,000.00           53 52131501 - Cortinas 2.3.9.9.01 FUNDAS PLÁSTICAS ROJAS 28*35 CALIBRE 150. (FARDO) 100 UD 500 50,000.00           53 52131501 - Cortinas 2.3.9.9.01 FUNDAS PLÁSTICAS ROJAS 18*24 CALIBRE 150. (FARDO) 10 UD 500 5,000.00           53 52131501 - Cortinas 2.3.9.9.01 AMBIENTADOR 10 UD 90 900.00           53 52131501 - Cortinas 2.3.9.9.01 GUANTES FUERTES NEGROS PLÁSTICOS (L). (PARES) 50 UD 60 3,000.00           53 52131501 - Cortinas 2.3.9.9.01 JABÓN LIQUIDO DE CUABA. (GALÓN) 120 UD 160 19,200.00           53 52131501 - Cortinas 2.3.9.9.01 LANA DE ACERO NO.2 GRUESA.(ROLLOS). 8 UD 3,000 24,000.00           53 52131501 - Cortinas 2.3.9.9.01 CORTINAS PLÁSTICAS PARA BAÑOS. 50 UD 400 20,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...