Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	774,918 Dominican Pesos
Request Reference:	TRABAJO-DAF-CM-2019-0019
Request Name:	COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS INFORMÁTICOS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA ESTE MINISTERIO
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV, JIMENES DE MOYA CENTRO DE LOS HEROES REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	24/04/2019 14:30:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/04/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	30/04/2019 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	01/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	01/05/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	08/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	08/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	09/05/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	13/05/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.3.9.2.01

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

certificacion de apropiacion presupuestaria materiales.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

774,918.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	774,918.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

14/05/2019 08:56:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

26/04/2019 13:32:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/05/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/05/2019 09:54:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

01/05/2019 10:01:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/05/2019 11:11:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

01/05/2019 11:37:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
carta de maxima autoridad materiales.pdf	Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso	Download
certificacion de apropiacion presupuestaria materiales.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
SOLICITUD MATERIALES.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
SOLICITUD MATERIALES.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
CONVOCATORIA MATERIALES.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.613737

28/05/2019 12:01

617,229.51 Dominican Pesos

Final Report:

28/05/2019 12:01

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Maet Innovation Team, SRL

151,591.13 Dominican Pesos

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Compu-Office Dominicana, SRL

59,647.58 Dominican Pesos

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2P Technology, SRL

405,990.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
774,918.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

43211706 - Teclados

2.3.9.2.01

TECLADO

150

300

45,000.00

43211708 - Mouse o bola d(...)

2.3.9.2.01

MOUSE

200

206

41,200.00

32101601 - Memoria de acc(...)

2.3.9.2.01

TARJATA DE RED pci 10/100/1000

755

25,670.00

32101604 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

MEMORIA DDR 2 2 GB PC

1,500

81,000.00

32101604 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

MEMORIA DDR 3 2GB PC

2,000

100,000.00

32101604 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

DISCO DURO PC 3.5 SATA 1 TR

2,747

120,868.00

32101604 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

DISCO DURO LACTO 2.5 SATA 1 TR

3,000

60,000.00

43201803 - Unidades de di(...)

2.3.9.2.01

TARJETA DE VIDEO

2,000

40,000.00

43201802 - Series de disc(...)

2.3.9.2.01

pawer supply dell optipllex 3020sff

6,500

65,000.00

43201802 - Series de disc(...)

2.3.9.2.01

pawer supply dell optipllex 380sff

5,800

58,000.00

43201802 - Series de disc(...)

2.3.9.2.01

pawer supply dell optipllex 3040sff

6,000

60,000.00

32101604 - Memoria rom pr(...)

2.3.9.2.01

memoria usb 128 gb

1,557

15,570.00

43201802 - Series de disc(...)

2.3.9.2.01

adactador disco de sata/ide a usb

1,140

22,800.00

43201802 - Series de disc(...)

2.3.9.2.01

adactador usb a rj45

845

8,450.00

43201802 - Series de disc(...)

2.3.9.2.01

adactador usb a vga

2,040

20,400.00

43201802 - Series de disc(...)

2.3.9.2.01

adactador hdmi a vga de video

1,096

10,960.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.613737	Informe final de la selección DO1.AWD.613737	28/05/2019 12:01 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.121326	La lista de oferentes del proceso TRABAJO-DAF-CM-2019-0019 publicada por Ministerio de Trabajo	14/05/2019 08:56 (UTC -4 hours)	Detail