Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
54,334 Dominican Pesos
Request Reference:
IDECOOP-UC-CD-2019-0019
Request Name:
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta Institucion
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Materiales de Limpieza para uso de esta Institucion
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Heroes de Luperon #1,Centro de los Heroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
23/04/2019 16:27:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/04/2019 14:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
23/04/2019 14:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
23/04/2019 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
23/04/2019 14:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
23/04/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/04/2019 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2019 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/04/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Inversión
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
EG1555945091020LaF5
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
apropiacionlimpiezaabril.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
54,334.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.3.9.1.01
54,334.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/04/2019 11:39:14
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/04/2019 11:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
oficolimpiezamarza.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
fichatecnicalimpiezaabril.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
apropiacionlimpiezaabril.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.597925
24/04/2019 12:01
64,114.12 Dominican Pesos
Final Report:
24/04/2019 12:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Kleh National Supply, SRL
64,114.12 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adquisición de materiales de Limpieza
-
Subtotal
54,334.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
FARDO DE PAPEL JUMBO
20
UD
980
19,600.00
2
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PAPEL TOALLA12/1
2
UD
2,241
4,482.00
3
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
Cloro GALONES
15
UD
150
2,250.00
4
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
DESIFERTANTE
15
UD
230
3,450.00
5
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PASTA DE FREGAR
20
UD
149
2,980.00
6
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
FUNDA DE 55GLS
200
UD
8.85
1,770.00
7
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
FUNDA DE ZAFACO DE OFICNA
100
UD
7.45
745.00
8
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
AMBIENTADORES
10
UD
121
1,210.00
9
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
VELONES AROMATICO
10
UD
455
4,550.00
10
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
GUANTES NEGROS
24
UD
165.5
3,972.00
11
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
SACO DE ACE
2
UD
1,525
3,050.00
12
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
ESCOBA DE SACAR DE AGUA
2
UD
685
1,370.00
13
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
PIEDRA DE OLORES PARA BAÑO
10
UD
145.5
1,455.00
14
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
ANTICIDA
10
UD
345
3,450.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.597925
Informe final de la selección DO1.AWD.597925
24/04/2019 12:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.117053
La lista de oferentes del proceso IDECOOP-UC-CD-2019-0019 publicada por Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo
24/04/2019 11:39
(UTC -4 hours)
Detail