Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes on 17/05/2019 09:10:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: Se procedio con el agrupamiento de este rubro.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 34,000 Dominican Pesos   Request Reference: MICM-UC-CD-2019-0294   Request Name: Compra de 2 pantallas delanteras y halogenos delanteros   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: Compra de 2 pantallas delanteras y halogenos delanteros   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av mexico esquina leopoldo navarro Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/04/2019 11:31:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/04/2019 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/04/2019 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/04/2019 11:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/04/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 22/04/2019 11:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 22/04/2019 11:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2019 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 22/04/2019 11:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.3.9.8.01   Certificado de Apropiación Presupuestaria: Xerox Scan_22042019093938.PDF - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 34,000.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.9.8.01 34,000.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Xerox Scan_22042019095154.PDF Solicitud Compra o Contratación Download Xerox Scan_22042019093921.PDF Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 34,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 25171502 - limpiaparabris(...)25171502 - limpiaparabrisas para automóviles 2.3.9.8.01 Halogenos 2 UD 5,000 10,000.00         1 25171502 - limpiaparabris(...)25171502 - limpiaparabrisas para automóviles 2.3.9.8.01 Pantallas delantera derecha 1 UD 12,000 12,000.00         1 25171502 - limpiaparabris(...)25171502 - limpiaparabrisas para automóviles 2.3.9.8.01 Pantallas delantera izquierda 1 UD 12,000 12,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.629309 Cancelación del proceso MICM-UC-CD-2019-0294 17/05/2019 09:10 (UTC -4 hours) Detail