Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	7,567.81 Dominican Pesos
Request Reference:	FAD-UC-CD-2019-0164
Request Name:	Adquisicion de materiales ferreteros
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	NonAwarded
Non Awared Date:	22/04/2019 17:49:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:	Adquisición de materiales ferreteros
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/04/2019 15:31:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/04/2019 15:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/04/2019 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/04/2019 15:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/04/2019 15:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/04/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/04/2019 15:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/04/2019 15:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	17/04/2019 15:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2.2.8.7.06

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

Existencia 023.jpeg - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

7,567.81 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.2.8.7.06	7,567.81 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

22/04/2019 10:00:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/04/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
oficio 023.jpeg	Solicitud Compra o Contratación	Download
oficio 023.jpeg	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.596031

22/04/2019 10:24

7,567.81 Dominican Pesos

Final Report:

22/04/2019 10:25

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Industria Gamar, SRL

7,567.81 Dominican Pesos

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
7,567.81

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado