Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	130,076.45 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MIMARENA-UC-CD-2019-0114
Request Name:	Adquisición de Materiales y Equipos Eléctricos, para ser utilizados en el desarrollo de la Jornada de Evaluación, Mantenimiento y Reparación del Sistema de Comunicación, en la Zona Norte y Sur.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales y Equipos Eléctricos, para ser utilizados en el desarrollo de la Jornada de Evaluación, Mantenimiento y Reparación del Sistema de Comunicación, en la Zona Norte y Sur.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Avenida Cayetano Germosén, 'Esq. Avenida Gregorio Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/04/2019 13:49:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	17/04/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	17/04/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/04/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/04/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/04/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	17/04/2019 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	17/04/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/04/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/04/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

Código de la integración

2446

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

APROPIACION PRESUPUESTARIA 2446.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

130,076.45 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor
2.6.5.7.01	32,360.25 DOP	Configurar
2.3.9.8.01	45,365.35 DOP	Configurar
2.3.9.3.01	5,961.50 DOP	Configurar
2.3.9.2.01	40,984.35 DOP	Configurar
2.6.5.5.01	5,405.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/04/2019 11:41:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/04/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
APROPIACION PRESUPUESTARIA 2446.pdf		Download
FICHA TECNICA 5364.pdf		Download
SOLICITUD DE COMPRAS 5364.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.596321

26/04/2019 13:44

129,171.12 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

26/04/2019 13:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Grupo Boracay, SRL

129,171.12 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
130,076.45

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

26121524 - Alambre aislad(...)

2.6.5.7.01

ALAMBRE ELECTRICO #12, (ROJO).

1,000

11.33

11,330.00

26121609 - Cable de redes

2.6.5.7.01

CABLES # 4, (PARA JUMPER DE BATERÍAS).

100

159.23

15,923.00

27111508 - Sierras

2.6.5.7.01

HOJAS DE SEGUETAS.

107.95

1,079.50

30103312 - Molduras de me(...)

2.6.5.7.01

TARUGOS VERDES.

100

1.3

130.00

30151509 - Armazones

2.6.5.7.01

MECHAS 3/8 P/METAL.

427.96

2,139.80

30151703 - Canaletas

2.6.5.7.01

MECHAS 3/8 P/PARED.

231.86

1,159.30

30151902 - Marquesinas

2.6.5.7.01

MECHAS 1/4 DE PARED.

119.73

598.65

31161511 - Tornillos de a(...)

2.3.9.8.01

TARUGOS AZULES.

100

1.45

145.00

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.9.8.01

MECHAS DE 1/2 (METAL).

1,171.9

5,859.50

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.9.8.01

MECHAS DE 1/2 (PARED).

356.67

1,783.35

31161514 - Tornillos de s(...)

2.3.9.8.01

MECHAS DE 1/4 (METAL)

254.76

1,273.80

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.8.01

ROLLOS TAPE DE GOMA.

2,025.36

20,253.60

31201502 - Cinta aislante(...)

2.3.9.8.01

TAPE VINIL (ELÉCTRICO SUPER 3M EN ROLLO).

726.08

14,521.60

42151805 - Discos pulidor(...)

2.3.9.3.01

DISCO DE CORTE ACERO PARA PULIDORA.

165.6

3,312.00

42151805 - Discos pulidor(...)

2.3.9.3.01

DISCO DE CORTE ACERO PARA CONCRETO.

529.9

2,649.50

43201552 - Adaptadores pa(...)

2.3.9.2.01

TUBOS MT 3/4 10 PIES.

394.87

9,871.75

43201615 - Kits de cubier(...)

2.3.9.2.01

FUSIBLES 15 AMPERES TIPO MUELA.

100

269.85

26,985.00

43202002 - Cintas en blan(...)

2.3.9.2.01

TAE RAPS 15 PULGADAS EN PAQUETES.

412.76

4,127.60

43222815 - Unidades de te(...)

2.6.5.5.01

TERMINALES TIPO OJAL PARA CABLES #4,SC25.

100

21.65

2,165.00

43222815 - Unidades de te(...)

2.6.5.5.01

TERMINALES TIPO OJAL PARA ALAMBRES ELÉCTRICOS.

100

32.4

3,240.00

44122107 - Grapas

2.3.9.8.01

GRAPAS DE PARED (PAQUETES #10)

96.8

968.00

44122107 - Grapas

2.3.9.8.01

GRAPAS DE PARED #4.

56.05

560.50

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.596321	Informe final de la selección DO1.AWD.596321	26/04/2019 13:44 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.116767	La lista de oferentes del proceso MIMARENA-UC-CD-2019-0114 publicada por Ministerio de Medio Ambiente	23/04/2019 11:41 (UTC -4 hours)	Detail