Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,030,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOTEL-DAF-CM-2019-0055
Request Name:	Compra de cartuchos de tóneres para consumo de la Institución
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Compra de cartuchos de tóneres para consumo de la Institución
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	17/04/2019 13:25:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/04/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/04/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	22/04/2019 10:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	22/04/2019 10:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	22/04/2019 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	22/04/2019 10:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2019 10:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	22/04/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

239201

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

CAP.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

1,030,000.00 DOP

	Cuenta presupuestaria	Valor
	2.3.9.2.01	1,030,000.00 DOP	Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

23/04/2019 11:34:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	Yes	17/04/2019 17:36:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	Yes	21/04/2019 15:38:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	Yes	22/04/2019 09:40:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	22/04/2019 09:55:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Expecificaciones Tecnicas adquisicion de tóneres.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA TÓNERS INDOTEL 2019.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
CAP.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.596808

23/04/2019 11:57

973,343.06 Dominican Pesos

Final Report:

23/04/2019 11:57

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Universal de Cómputos, SRL

973,343.06 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,030,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

COMPRA DE CARTUCHOS DE TÓNERES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN

1,030,000

1,030,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.596808	Informe final de la selección DO1.AWD.596808	23/04/2019 11:57 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.116758	La lista de oferentes del proceso INDOTEL-DAF-CM-2019-0055 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones	23/04/2019 11:34 (UTC -4 hours)	Detail