Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 99,580 Dominican Pesos   Request Reference: INAGUJA-UC-CD-2019-0022   Request Name: COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA USO INSTITUCIONAL, PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA USO INSTITUCIONAL, PARA EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 15/04/2019 11:36:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 15/04/2019 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 15/04/2019 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 15/04/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 15/04/2019 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 15/04/2019 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 15/04/2019 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/04/2019 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 15/04/2019 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Inversión   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   Código de la integración EG15506903016323R1Yv   Certificado de Apropiación Presupuestaria: APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria    Valor total del presupuesto 99,580.00 DOP Cuenta presupuestaria Valor 2.3.7.2.06 92,815.00  DOP Configurar 2.3.9.9.01 6,765.00  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 15/04/2019 12:05:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 15/04/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.592232 15/04/2019 12:18 99,580.19 Dominican Pesos           Final Report: 15/04/2019 12:19 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Intrend Investments, SRL 99,580.19 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 99,580.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA BLANCO 00 5 UD 6,050 30,250.00           2 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA VERDE MANZANO 5 UD 6,050 30,250.00           3 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA BLANCO HUESO 5 UD 4,450 22,250.00           4 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 CUBETAS DE PINTURA PAJAS 2 UD 4,450 8,900.00           5 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 PALOS DE EXTENSIÓN 5 UD 450 2,250.00           6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 PORTA ROLOS 10 UD 115 1,150.00           7 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.01 MOTAS ANTI GOTAS 10 UD 194 1,940.00           8 31211909 - Bandejas de pi(...)31211909 - Bandejas de pintura 2.3.9.9.01 BANDEJA DE PINTAR 6 UD 100 600.00           9 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 CUBETA PEQUEÑA DE MACILLA 1 UD 665 665.00           10 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS GRANDES 2 UD 80 160.00           11 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS PEQUEÑAS 9 UD 45 405.00           12 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 ESPATULA PLASTICA 2 UD 130 260.00           13 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 PLIEGO DE LIJAS FINAS 10 UD 50 500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.592232 Informe final de la selección DO1.AWD.592232 15/04/2019 12:19 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.115451 La lista de oferentes del proceso INAGUJA-UC-CD-2019-0022 publicada por Industria Nacional de la Aguja 15/04/2019 12:05 (UTC -4 hours) Detail