Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
117,885 Dominican Pesos
Request Reference:
CP-UC-CD-2019-0009
Request Name:
Adquisición de Suministro de Oficina
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Suministro de Oficina
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/04/2019 10:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
15/04/2019 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
15/04/2019 17:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
16/04/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
16/04/2019 10:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/04/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
23/04/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2019 12:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
23/04/2019 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
261101
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Apropiación de Suministro de Oficina CP.PDF
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
117,885.00
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.6.1.1.01
76,550.00
DOP
Configurar
2.3.9.2.01
3,780.00
DOP
Configurar
2.3.3.3.01
8,700.00
DOP
Configurar
2.3.3.2.01
28,135.00
DOP
Configurar
2.3.7.2.99
720.00
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
30/04/2019 12:09:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
15/04/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
15/04/2019 14:06:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/04/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
17/04/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud de Compras Suministro de Oficina CP.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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Apropiación de Suministro de Oficina CP.PDF
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Requerimiento de Suministro de Oficina CP.PDF
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.606654
08/05/2019 18:49
56,064.91 Dominican Pesos
Final Report:
08/05/2019 18:49
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Offitek, SRL
4,744.25 Dominican Pesos
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Papeleria y Suminstro en General, (PASUGESA), SRL
932.2 Dominican Pesos
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Caribbean O&R Enterprises, SRL
50,388.46 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
115,545.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44103122 - Bandas de impr
(...)
44103122 - Bandas de impresión
2.6.1.1.01
BANDAS DE GOMAS DE BUENA CALIDAD(Caja)
6
CAJ
45
270.00
2
44122003 - Carpetas
2.3.3.3.01
CARPETAS DE 3 ARGOLLAS 1" PULGADAS
12
UD
350
4,200.00
3
44122003 - Carpetas
2.3.3.3.01
CARPETAS DE 3 ARGOLLAS 3" PULGADAS
12
UD
375
4,500.00
4
44111516 - Organizadores
(...)
44111516 - Organizadores personales
2.6.1.1.01
CATEDRA DE VINIL espiral 8 1/2x11
40
UD
1,700
68,000.00
5
44102801 - Laminadoras
2.6.1.1.01
CINTA PARA ROTULADORA AZUL (black blue)
2
UD
450
900.00
6
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.6.1.1.01
CLIPS PEQUEÑOS(CAJITA)
12
CAJ
45
540.00
7
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.6.1.1.01
ESPIRAL 1/4"
50
UD
5
250.00
8
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.6.1.1.01
ESPIRAL 3/8"
50
UD
5
250.00
9
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.6.1.1.01
ESPIRAL 5/8"
50
UD
5
250.00
10
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.6.1.1.01
ESPIRAL 1 y 1/2"
30
UD
6
180.00
11
44103504 - Alambres o esp
(...)
44103504 - Alambres o espirales de encuadernación
2.6.1.1.01
ESPIRAL 1"
30
UD
6
180.00
12
44122011 - Folders
2.3.3.2.01
FOLDERS 8 1/2 X 11(CAJA 100/1)
3
CAJ
295
885.00
13
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 8 1/2 X 11
24
UD
60
1,440.00
14
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.2.01
PAPEL 8 1/2 X11(RESMA)
100
RESMA
250
25,000.00
15
14111509 - Papel membrete
(...)
14111509 - Papel membreteado
2.3.3.2.01
PAPEL DE HILO COLOR CREMA 8 X 1/2 X 11(RESMA)
5
RESMA
350
1,750.00
16
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.6.1.1.01
PERCALINA NEGRA
50
UD
25
1,250.00
17
44122002 - Protectores de
(...)
44122002 - Protectores de hojas
2.6.1.1.01
PERCALINA TRANSPARENTE
100
UD
30
3,000.00
18
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.2.01
POST-IT 3 X3
20
UD
25
500.00
19
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.6.1.1.01
SOBRES MANILA amarillo 7 1/2x10
40
UD
10
400.00
20
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.6.1.1.01
SOBRES MANILA amarillo 10 X 13
40
UD
12
480.00
21
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.6.1.1.01
SOBRES MANILA amarillo 10 X 15
40
UD
15
600.00
22
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
UHU PEQUEÑO EN GEL
6
UD
120
720.00
1.2
Suministro de Oficina
-
Subtotal
2,340.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
23
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS AZULES / LAPICEROS(Caja 12/1)
12
UD
195
2,340.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.606654
Informe final de la selección DO1.AWD.606654
08/05/2019 18:49
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.118125
La lista de oferentes del proceso CP-UC-CD-2019-0009 publicada por Dirección General de Crédito Público
30/04/2019 12:09
(UTC -4 hours)
Detail