Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
626,964.8 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0115
Request Name:
COMPRAS DE BOLETOS AÉREOS, SEGURO DE VIAJE Y HOSPEDAJE. R/S 019-2672 Y 2647
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRAS DE BOLETOS AÉREOS, SEGURO DE VIAJE Y HOSPEDAJE. R/S 019-2672 Y 2647
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
15/04/2019 15:03:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/04/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/04/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/04/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/04/2019 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/04/2019 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/04/2019 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2019 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/04/2019 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Configuración del Presupuesto
Configuración del Presupuesto
Configuración del procedimiento
Destino del gasto
Funcionamiento
Origen de los recursos
Fuente general
¿Integración Manual?
Código de la integración
2.2.8.7.06
Certificado de Apropiación Presupuestaria:
Escaneo0247.pdf
-
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Valor total del presupuesto
626,964.80
DOP
Cuenta presupuestaria
Valor
2.2.8.7.06
626,964.80
DOP
Configurar
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
22/04/2019 15:17:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
16/04/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/04/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
16/04/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Escaneo0248.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Escaneo0247.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Escaneo0246.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.595853
22/04/2019 15:53
775,916.8 Dominican Pesos
Active
Final Report:
22/04/2019 15:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Global Tours & Travel, SRL
140,952 Dominican Pesos
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Cabelea Travel, SRL
613,000 Dominican Pesos
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Inverplata, SA
21,964.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
626,964.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
BOLETO AÉREO DE MADRID -SANTO DOMINGO, PARA EL SR. OSCAR SANTAMARIA
1
UD
281,909.37
281,909.37
2
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
OTROS IMPUESTOS BOLETO AÉREO DE MADRID -SANTO DOMINGO, PARA EL SR. OSCAR SANTAMARIA
1
UD
25,390.63
25,390.63
3
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
SEGURO DE VIAJE PARA EL SR. OSCAR SANTA MARIA
1
UD
17,700
17,700.00
4
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
HOSPEDAJE DE 3 NOCHES PARA EL SR. OSCAR SANTA MARIA
1
UD
21,964.8
21,964.80
5
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA SANTO DOMINGO - LAS VEGAS, PARA EL SR. MICHEL MERCIER
1
UD
200,000
200,000.00
6
90121502 - Agencias de vi
(...)
90121502 - Agencias de viajes
2.2.8.7.06
OTROS IMPUESTOS BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA SANTO DOMINGO - LAS VEGAS, PARA EL SR. MICHEL MERCIER
1
UD
80,000
80,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.595853
Informe final de la selección DO1.AWD.595853
22/04/2019 15:53
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.116485
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0115 publicada por Procuraduría General de la República
22/04/2019 15:17
(UTC -4 hours)
Detail