Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	314,500 Dominican Pesos
Request Reference:	ETED-DAF-CM-2019-0173
Request Name:	ADQUISICION DE DISCO DURO
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE DISCO DURO
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	15/04/2019 12:08:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	16/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	16/04/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	17/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	17/04/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/04/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/04/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	18/04/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/04/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	18/04/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Inversión

Origen de los recursos

Fuentes de recursos propios

¿Integración Manual?

Código de la integración

CF-045451-2019

Certificado de Apropiación Presupuestaria:

scan0241.pdf - Certificado de Apropiación Presupuestaria

Valor total del presupuesto

314,500.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor

2.3.9.2.01

126,000.00 DOP

Configurar

2.6.5.7.01

70,000.00 DOP

Configurar

2.6.4.1.01

20,000.00 DOP

Configurar

2.6.2.2.01

45,000.00 DOP

Configurar

2.3.6.4.01

50,000.00 DOP

Configurar

2.6.3.4.01

3,500.00 DOP

Configurar

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

13/06/2019 20:58:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

16/04/2019 13:36:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

17/04/2019 11:37:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

13/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

14/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

14/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

14/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

14/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

14/06/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
scan0241.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
scan0242.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
scan0243.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
DISCO DE SERVIDORES DELL R730 FICHA TECNICA EDITABLE.xlsx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.627002

14/06/2019 08:22

671,242.68 Dominican Pesos

Final Report:

14/06/2019 08:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Kelnet Computer, SRL

250,654.38 Dominican Pesos

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Onwave Social Marketing, SRL

420,588.3 Dominican Pesos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
314,500.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

43201802 - Series de disc(...)

2.3.9.2.01

DISCO DURO SERVIDOR R730

14

UD

5,000

70,000.00

2

23171507 - Soldadores o p(...)

2.6.5.7.01

SOLDADOR Y ESTACION DE AIRE CALIENTE

5

UD

4,000

20,000.00

3

43201802 - Series de disc(...)

2.3.9.2.01

HARD DISK DRIVE DOCKING STATION

7

UD

8,000

56,000.00

4

25101503 - Carros

2.6.4.1.01

CARRO DE TRANSPORTE MULTIFUNCIONAL

2

UD

10,000

20,000.00

5

49201609 - Bandas de resi(...)

2.6.2.2.01

BANDA ANTIESTATICA

15

UD

3,000

45,000.00

6

23171511 - Herramientas d(...)

2.6.5.7.01

KIT HERRAMIENTA REPARACION DE LAPTOPS

5

UD

10,000

50,000.00

7

11101716 - Estaño

2.3.6.4.01

ESTAÑO 100 GR ALEACION 63/37

125

UD

400

50,000.00

8

41111714 - Lupas

2.6.3.4.01

LUPAS DE AUMENTO CON LUZ LED

7

UD

500

3,500.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.627002	Informe final de la selección DO1.AWD.627002	14/06/2019 08:22 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.128915	La lista de oferentes del proceso ETED-DAF-CM-2019-0173 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	13/06/2019 20:58 (UTC -4 hours)	Detail